宣传广告采购管理制度
广告宣传品采购管理制度
第一条 目的
提高公司对外宣传广告采购的准确性和可控性，规范约束和监督宣传广告采购业务活动，降低采购成本，提高公司各类营销宣传广告的质量和经济效益.
第二条 适用范围
适用于公司所有宣传广告物料（画册、单页、营销礼品、POP材料、大型写真、喷绘广告等）的采购。
第三条 权责部门 
所有采购由“采购部”统一安排,没有成立采购部的由“办公室"负责.
第四条 采购审批
由部门申请报公司领导批准后交采购部门来购。
采购需严格按照实际使用进行计划,对于不适用或价格超出市场行情的宣传广告采购,公司将不予审批。
第五条 采购要求
1、一律不准先采购后申请.对于未授权采购的宣传广告、未列入采购申请或超出申请的临时采购，由采购经办人自行承担采购责任.
2、采购时，至少有2人同时参与.对于金额超过5000元的采购需签订采购合同.
3、采购部工作人员应认真做好市场调研，尽量减少采购中间环节，与直接服务提供商合作。
4、直接服务提供商由公司会议研究确定。
第六条 采购明细
采购各类宣传物料时应注明：名称、规格型号、数量、估计价值、用途等.
第七条 询价、比价
在采购前应进行询价或实地调查，提供至少3家以上的供应商报价和联系资料。(超过1000元的）未经询价、比价不得进行采购。
第八条 采购时限
经审批的采购申请，采购部应在规定采购期限内采购到位,由于人为原因不能按时采购而影响公司利益的，给公司造成损失的按确定的损失额予以赔偿.
第九条 验收、入库、出库
㈠ 办公室负责人需对采购物品进行验收.必要时,工程部需参与验收工作.
㈡ 经验收后，对于不合格的物品不得办理入库手续；对于不符合采购要求的物品予以退回或其他方式处理.
㈢ 入库时,相关责任人要登记好入库明细帐，做到条理清楚，可追溯性强。
㈣ 出库时，使用人应办理明确的出库领用手续，仓库需做好出库台帐。
第十条 结算
结算付款时，财务部应当索要发票和入库单，财务部对库存台账负有定期检查责任，严格遵循公司财务管理制度。
第十一条 巡查
公司建立巡查机制，对相应的宣传广告定期巡检管理。由办公室与营销部组成巡查小组，每次巡查至少2人，每周不少于一次对各处大型的宣传广告进行巡查并做好巡查记录，对于巡查过程中发现的问题及时反馈解决。
巡查小组及时掌握宣传广告的动态，对相关宣传广告的后期效果及市场反馈进行跟踪,确保效益最大化。
第十二条 其他
相关工作人员不负责任、弄虚作假,接受客户吃请，和收受回扣，视情节及数额大小将追究其经济和法律责任。
第十三条 本采购管理制度自印发之日起实行
                                             
                                                  2015年1月26日
宣传广告出库登记表
领用人:                                    日期:             
物料名称
单位
数量
单价
金额
用途
批准:                                审批:           
宣传广告出库登记表
领用人：                                    日期：             
物料名称
单位
数量
单价
金额
用途
批准:                                审批:           
宣传广告巡查记录
日    期
    月  日  时  分
地  点
巡查项目
巡查记录
问题反馈
处理结果
巡查人签字:
宣传广告巡查记录
日    期
    月  日  时  分
地  点
巡查项目
巡查记录
问题反馈
处理结果
巡查人签字:
宣传广告入库单
凭证号：         
采购日期
入库日期
入 库 物 品 清 单
序    号
品    名
数    量
单    价
金    额
备    注
采购人签字：
入库人签字：
宣传广告入库单
凭证号：         
采购日期
入库日期
入 库 物 品 清 单
序    号
品    名
数    量
广告公司管理制度
单    价
金    额
备    注
采购人签字:
入库人签字：
采购流程图

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