青岛市福利发行中心文件2016年度福利销售机构业务费资金
绩效评价报告
一、专项资金和项目基本情况
（一）专项资金基本情况
1.资金基本情况
资金设立的时间
福利销售机构业务费资金为常年设立项目
设立依据：
《管理条例》、《管理条例实施细则》
用途：市福利发行中心业务费支出
绩效目标
坐飞机可以带多少行李
通过市福利发行中心业务费支出，逐步提高我市福利销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2016年度我市福利销售任务，从而为全市人民筹集更多的公益金，为我市福利公益事业的发展提供坚实的
基础。
（二）专项资金安排项目基本情况
2016年福利发行中心业务费资金7386.26万元，项目承担单位为青岛市福利发行中心。
二、绩效评价结论
（一）专项资金整体评价结论
1.专项资金实际到位和支出情况
2016年福利发行中心业务费共7386.26万元，资金管理和使用严格按照财政批复的预算和用款计划执行，严格按照项目预算使用的用途安排资金支出，全年支出4558.76万元。
2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析
资金绩效目标已经完成，2016年我市福利实现销售23.38亿元，筹集公益金5.91亿元，增加地方税收3054.32万元。
（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）
1.广告宣传支出
预算安排1725.88万元，包含：常规宣传费826万元；报刊征订212.48万元；其他宣传推广687.4万元。
林中小屋结局>集成吊顶排名熔喷布和无纺布有什么区别预算执行1421.87万元。主要用于：常规宣传费807.33万元，其中：报纸类宣传329.33万元，电视类宣传200万元，广播类宣传155万元，网络类宣传123万元；报刊征订宣传211.86万元；其他宣传推广402.68万元，其中：车体广告宣传238.3万元，新媒体公益活动宣传164.38万元。
项目绩效目标：
2016年，共在《青岛日报》等12个纸质媒体、《青岛新闻》等5个电视频道、交通广播等5家广播电台、青岛新闻网等6家网站，以及公交车体宣传、新媒体等共计30多个媒体进行了福彩营销及公益宣传。5次270辆公交车进行车体宣传
全覆盖的媒体宣传让全市彩民能够及时了解开奖信息及福彩相关动态，全年共开展业务类营销系列宣传12次；福彩大奖（双球、七乐彩一等奖）系列宣传23次；组织福彩公益
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通过组织全方位立体化的市场营销宣传，营造了喜庆热闹的彩市氛围，为销售营造出良好的购彩氛围。同时，通过组织形式多样的公益活动，提升了福彩公益形象。使更多的如是全体感受到社会的温暖，让更多的人认识到福利的公益性，取得了良好的公益宣传效果。
2．市场营销支出
预算安排1358.4万元；预算执行1168.06万元。主要通过政府采购等方式购置了手机、花生油、雨伞、金条、即开票等各类营销物品。
项目绩效目标：
2016年共组织电脑、即开型、中福在线促销活动12次，发放各类促销物品共计近30万件（人、次）用于反馈彩民。通过促销活动宣传了福利的公益性，充分调动了彩民的购彩积极性，促销活动期间，各种销量同比、环比均有明显提升。
3.销售系统建设和运行维护支出
预算安排115万元，包含维修支出50万元；技术维护支出25万；仓库保险10万元；智慧彩站项目30万元。
预算执行72.57万元，其中，维修支出47.08万元；技术西班牙语好学吗
维护支出16.99万元；仓库保险8.5万元。
项目绩效目标：
2016年对15个中福在线销售厅的墙面、地面、吧台等设施进行了维修，对全市1500多个投注站出现的近4000次设备设施故障进行了技术维护、巡检，保证了全市福利的正常销售；通过政府采购方式为刮刮乐即开型仓库购买财产保险，进一步保障了库存的安全，降低了存储的风险
4. 销售渠道建设费
预算安排550.62万元，包含中福在线销售厅租赁费、即开型仓库租赁费以及旗舰店租赁费。预算执行517.07万元。
项目绩效目标：
中福在线销售厅租赁确保了中福在线销售在各区市的全面覆盖，保障了彩民购彩的便利性；即开型仓库租赁使得库存能够安全的存储。
5.专线通讯支出
预算安排97.48万元；预算执行75.16万元，主要为15个中福在线销售厅、各销售以及兑奖数据用专线网络支出。
项目绩效目标：
充分保障了15个中福在线销售厅以及各票种的正常销售，保证了全市中奖彩民的奖金兑付。
6.中福在线运营费
预算安排929.85万元，预算执行929.85万元。主要为全
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