【攻略】IATF16949认证审核全攻略，汇总完成！
【攻略】IATF16949认证审核全攻略，汇总完成！
本⽂⽬录
1、外审员审核关注点
2、各章节容易发⽣的问题
3、需提供审核证据清单
4、审核各阶段需准备材料
外审员审核关注点
资深外审员审核关注点总结，供⼤家参考：
1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建⽴，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书⾯证据；
2、产品安全满⾜13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，FMEA和CP必须有顾客的特殊批准，变更需经顾客批准等；
3、员⼯举报电话必须建⽴，邮箱不接受；
4、应急计划含常发⾃然灾害，最⾼管理者每年评审；
5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建⽴等级，制定预防措施；
6、基础设施评价，须体现精益的原则；
7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；
8、内审员能⼒满⾜5项要求，包含培训⽼师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留；陕西凉皮
9、SQE除满⾜内审员5项要求，还需满⾜FMEA和CP的能⼒要求；
10、记录保存：⽣产件批准⽂件、⼯装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适⽤）或者合同和修正，保存时间为产品在现⾏⽣产和服务中要求的有效期，再加⼀个⽇历年；
11、软件开发应有质量保证过程，并纳⼊内审⽅案；
12、供应商必须爬坡提升，审核计划形成⽂件；
13、TPM形成⽂件化的⽬标，如：OEE\MTBF\MTTR;
14、返⼯和返修必须有作业指导书，FMEA的分析；
15、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使⽤价值；
16、控制计划必须结合FMEA更新；
17、审核前须按照IATF16949标准要求，进⾏⼀次完整的内审和管理评审；
18、转版审核须提供按新版运⾏的⾄少3个⽉的绩效指标。
18、转版审核须提供按新版运⾏的⾄少3个⽉的绩效指标。
各个章节容易发⽣的问题
IATF16949标准第四章容易发⽣的问题
1.有些外部⽀持场所认证机构纳⼊了审核的范围，但在组织的质量体系的范围⾥没有描述；
2.对于⼀些集团审核的案⼦，特别是有多个⽀持场所的，由于在质量体系范围没有清晰的定义清楚，导致有些⽀持场所没有覆盖；
3.未识别产品安全的要求；
4.顾客特殊要求识别不充分。
IATF16949标准第五章容易发⽣的问题自然现象
1.管理者的职责、权限和责任没有形成书⾯声明；
2.管理者没有执⾏其职责和权限；
3.应⽤组织结构图的地⽅，没有体系或接⼝⽀持信息；
4.⼈员和部门之间的接⼝和联系不存在或没有定义；
5.不存在⽅针声明；
6.⽅针声明书⾯化，但没有在所有层次被理解或实施，尤其在车间现场。
IATF16949第六章容易发⽣的问题
1.没有清晰定义⽬标；
2.质量⽬标控制系统实际不存在；
3.⽬标未层层分解，没有分配⼈员职责；
4.应急计划未定期评审。
IATF16949第七章容易发⽣的问题
1.缺少⾜够资源；
2.缺少经过培训的⼈员。（组织制定了需要的培训，但没有执⾏）；
3.对执⾏”影响产品要求符合性⼯作”⼈员的定义过于狭窄；
4.临时⼯没有受到⾜够培训；
5.没有培训记录，或记录不充分；
6.员⼯缺少适当的教育、培训或经验；
7.对培训需求没有进⾏评估；
8.培训计划不充分；
9.没有考虑培训在⼯作执⾏中的效果；
10.企业环境不⿎励创新和改进；
11.没有⼈负责操作监视和测量系统；
12.应该包含在监视和测量系统中的设备没有在系统中（尤其在研究和开发领域）；
13.监视和测量⽆法溯源到国际或内部标准；
14.⽆法确保可调试设备没有被改为⽆效校准；
15.当设备没有校准时，没有评估之前结果的影响；
16.内部实验室没有被正确阐明并设⽴；
17.外部实验室不符合ISO/IEC17025或国家等同标准。
IATF16949第⼋章容易发⽣的问题
8.1章节容易发⽣的问题
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1.对5M1E缺少证实的策划；
2.没有设⽴产品或项⽬⽬标；
3.确认和验证策划不充分。
8.2章节容易发⽣的问题
1.不存在合同程序；
2.程序不全⾯或错误理解（经常是故意的），或相互⽭盾（如：设计、销售和⽣产之间）；
3.记录不充分或不存在；
4.顾客的要求未完全考虑；
5.没有处理订单的⽂件化程序；
6.顾客经验的反馈不充分；
7.没有考虑交付和交付后活动的要求。
8.3章节容易发⽣的问题
1.设计职责/权限/接⼝没有以书⾯形式指定或执⾏；
2.团队没有协调，尤其在产品责任和过程责任之间；
3.图纸没有控制，因为：公差不合理；图纸没有被检查或验证；图纸未经认可，或者没有使⽤更改控制系统；图纸出现
3.图纸没有控制，因为：公差不合理；图纸没有被检查或验证；图纸未经认可，或者没有使⽤更改控制系统；图纸出现主观描述。
4.缺少实际设计评审，例如个⼈（⾃愿选择伙伴的⼈）操作的⼀个系统；
5.⼀个系统出现在书⾯⽂件中，但未使⽤；
6.指定的公差不可能实现（如：缺少⽣产介⼊）；
7.原型样件不符合关键检查项⽬；
8.⽤户⼿册的要求，设计⼏乎完成时才开始；
9.⽤于实验⼯作的量具和试验设备没有校准；
10.抽样系统有缺陷或没有被客户同意；
11.⼀个具体产品或项⽬缺少质量计划，该产品或项⽬要求质量⼿册中的标准程序发⽣偏差或增加。
12.太多的设计没有被⽣产介⼊，这导致⽣产不能执⾏这些⽆法实现的规范。
8.4章节容易发⽣的问题：
1.缺少或没有证据显⽰外部提供⽅得到控制；
2.没有可接受外部提供⽅的记录；
3.违背了“仅从批准的供应商采购”的规则；
4.采购⽂件⾥没有⾜够的数据；
5.签订合同时，没有通知供应商质量管理体系要求；
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6.没有执⾏⾃⼰的体系（如，电话订单没有确认）。
8.5章节容易发⽣的问题
1.满⾜顾客要求的要素被忽略，例如⾜够的设备和⼈员培训要求，被忽略；
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2.对⼈员、机器、材料、⼯作⽅法、环境等的控制，缺少可证实的策划；
3.产品或项⽬的⽬标没有设⽴；
4.确认和验证策划不够充⾜；
5.书⾯的⼯作/职位指导书或程序不够充分，缺少该指导书或程序会影响质量；
6.零部件、原材料，或产品没有标记；
7.批次标识有要求时，批次零件彼此叠加；
8.在追溯性必要时，缺少⼀个阶段或操作。
9.顾客/外部供⽅财产项⽬被损坏或没有被正确存放；
10.顾客/外部供⽅财产没有被充分识别；
11.顾客/外部供⽅已经提供材料、设备等，但是对此没有验证。
8.6章节容易发⽣的问题
1.物料接收缺少控制（如，要求试验/检验的材料直接转到存货）；
2.分配给⽣产的材料没有标识，也没有被完全控制；
3.指定的检验或试验没有执⾏；
4.检验或试验记录丢失；
5.最终检验或试验被绕过，或者公司产品批准程序没有执⾏；
6.返⼯产品没有完全重新检查。
8.7章节容易发⽣的问题
1.不合格材料未被识别或放置在未指定的地⽅；
2.没有定义返⼯的评审和处理职责；
3.没有规定返⼯要求；
4.返修或返⼯没有重新检查。
IATF16949第九章容易发⽣的问题
1.内审按要素审核，⽽不是按过程⽅法审核；
2.企业不存在审核系统；
3.对审核发现没有采取纠正措施；
4.使⽤审核员没有充分培训；
5.没有独⽴的⼈员执⾏审核；
6.内审⽂件和记录不完整；
7.不存在管理评审系统；
8.内部审核结果的纠正措施没有执⾏；
9.评审作为⼀个“事件”⽽不是作为⼀个持续过程；
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1.书⾯纠正措施计划没有被执⾏；

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