安徽省地方税务局企业所得税申报表
填报程序使用说明
一、程序功能介绍
本EXCEL申报表填报程序主要功能是辅助企业进行企业所得税申报表的填写、保存、审核、打印、上报以及导入地税端征管信息系统或网上申报系统。本程序对填写的数据进行分析运算、校验、审核，确保填报的各报表中数据的逻辑关系合理性，同时也提高填报报表的质量和效率。
38妇女节的作文本程序可以填报的报表种类有：《中华人民共和国企业所得税预缴表(A表)》、《中华人民共和国企业所得税预缴表(B表)》、《中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表》、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A表)》及11张附表，《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(B表)》。所有报表均可直接打印在A4纸上，报送税务机关。
二、程序主要界面及功能
(一)登录主界面
(图一)
第一次使用本程序，双击文件图标，会直接弹出如图一的窗口，设置企业相关信息。
1、所属年度：填写当前要填报的申报表所属年度，改变所属年度值时，对应的申报所期起止日期也相应改变。
2、*申报类型：选择预缴申报时会出现选择申报期限(月或季的选择)。改变申报类型时，企业相关参数类型也有相应改变；
3、纳税人识别号、纳税人名称、微机编码、法人、经办人按税务机关登记的资料进行填写。
4、申报所属期：年度申报时电脑单机游戏排行榜,正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日的当月１日至同年12月夺命大乌苏31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日的当月刘若英的歌词1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日的当月月末；预缴申报根据申请报期限情况选择。
5、填表日期：据实填写。填写格式为(YYYY.MM.DD)如：2009.02.09。
6、企业相关参数
(1)预缴申报
*征收方式：查账征收、核定征收。
*应纳税所得额计算方法：当征收方式为核定征收时，才出现本选择。按收入总额、按成本费用、按经费支出。
*企业类型：当征收方式为查账征收，出现本选择。一般企业(非总分机构) 、非跨地区总分机构、跨地区总机构、跨地区分支机构。
*预缴方式：当征收方式为查账征收，出现本选择。据实预缴、按上一年底平均额预缴、其它方法预缴、分支机构按分配比例预缴。
(2)年度申报
*征收方式：查账征收、核定征收。
*应纳税所得额计算方法：当征收方式为核定征收时，才出现本选择。按收入总额、按成本费用。
*机构情况：当征收方式为查账征收，出现本选择。一般企业(非总分机构)、非跨地区总分机构、跨省市总机构、跨市县总机构、跨市县分支机构。特别说明：当选择为跨市县分支机构的企业将用《中华人民共和国企业所得税预缴表(A表)》进行年度申报。
*企业类型：当征收方式为查账征收，出现本选择。
所得抵扣情况：当征收方式为查账征收，出现本选择。分国不分项、定率抵免和无。
启用新会计准则企业：当征收方式为查账征收，出现本选择。据实选择。
加“*”号的参数要与税务机关登记资料一致，才能确保填报数据能正常导入地税端征管信息系统或网上申报系统。
(二)填报主窗口首页
(图二)
图二中区域一为选择填报的报表链接区，填报人员可以点击相应报表链接进入要填报的报表。
图二中区域二为企业有关参数的显示区，在这里不可以修改。有关保护环境的作文
图二中建议填表顺序，是为了提示填表人员更好、更方便地录入数据。
下面五个按钮功能分别是：
保存报表：填表人员可以随时可以点击该按钮对已填写的数据进行保存，报表在输出上报前也会提示保存报表。保存报表的速度会应机器的性能有差异，下面状态栏上会显示保存的进度。
数据审核：纳税人在输出上报前一定要进行审核后，才可以进行上报。
(图四)
上图为审核窗口
进入本窗口，点审核后，提示审核通过，才可以上报报表，当审核有错误时，选择错误行，点“转到指定表”按钮可以直接打开出错的报表。
输出上报：将填报完成，审核通过的报表进行上报，并生成新的上报文件，可以自行选择文件存放路径，但文件名不可以自行修改，否则会造成上报数据无法导入。
打印所有表：本按钮可以根据企业的报表情况自动打印全部要打印的报表。
关闭：退出本程序，对于没有保存的报表会在退出前提示保存。
图二中的右上角“设置 修改口令”可以为本程序设置一个口令，初始口令为空，设置口令后，下次打开本程序就要输入口令。设置口令目的是保密申报数据。
(图四)
上图为设置口令窗口
(图五)
上图为设置口令后，打开本程序前要输入口令才可以进入，如果忘记口令只能初始化数据清空报表中数据。
(三)报表填写界面
（图六）
报表填写界面顶上蓝区域左边为报表的说明，右边三个按钮功能分别是：
填表说明：直接打开“readme.htm”文件中的相应报表的说明。特别说明：1.“readme.htm”文件必须和本程序在同一个目录下;2.当IE浏览器为7.0版本时，不能自动转到当前报表说明，请打开后，选择一下地址栏，再重新刷新一次就可以转到当前报表的说明。
打印：直接打印本报表，这里打印是打印预览，可以修改纸张大小。
返回：返回到填报主窗口首页
报表填写界面中淡蓝区域为可输入的项，白为自动计算项或不用填写项，不可以填写。灰为表外区域，不可填写。
特别说明：在淡蓝区域为可输入的项，录入时建议不要采用复制粘贴的方式进行填写。
(四)多行报表填写要求
对于附表6《所得税抵免计算明细表》、附表11《长期股权投资所得（损失）明细表》、《中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表》由于是多行填写，建立自
上而下顺序填写，不要有空行，无数据行存在，已保证数据可以正常、正确导入。对于附表6《所得税抵免计算明细表》请先选择“抵免方式”后再对后的数据进行录入，删除行只要直接删除对应行的抵免方式就可以了。
(五)弹出窗口的设置操作
(图七)
上图为分配表中的分配比例有效期，双击表中分配比例有效期淡蓝的区域就可以弹出设置窗口。
(图八)
上图为《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》中的分摊比例设置，双击要设置的文字区域就可以弹出设置窗口。
三、操作注意事项
（一）企业要安装Microsoft Office组件中的EXCEL2000及以上版本才可以使用本程序。建议采用EXCEL2003。
（二）启用宏
1.对于EXCEL2000和EXCEL2003的设置
先打开一个空白的EXCEL商品房契税征收标准程序，在“菜单->工具->宏->安全性”打宏安全性的设置（如下图九），选择中或低才能正常使用本程序
(图九)
当宏安全性选择为“中”打开时会给出（图十）的提示，请选择“启用宏”
(图十)
未启用宏的情况是本程序无法启动。
2.对于EXCEL2007的设置
见下图
(图十一)
不建议使用EXCEL2007来打开本程序。
（三）在打开本程序时，建议关闭其它的EXCEL文件，防止本程序的关设置会影响到其它的EXCEL文件。
（四）生成的上报文件后程序将自动关闭，上报文件是不可以再进行修改上报的，如需修改数据必须通过原有的文件进行修改，再重新上报。
（五）在进行数据录入时，不可以采用复制、粘贴的方式填入。
（六）要查看填报说明，必须要将填报说明的README.HTM文件和本程序放在同一目录下。
（七）当程序运行过程出现下图的出错提示时，请点结束，关闭程序重新打开，不可以继续填报，如果再次出现如图的出错，请联系税务机关进行处理。
(图十二)
二〇〇九年二月五日
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