企业电子报税系统常见问题与解决方法
企业电子报税系统常见问题与解决方法
2011年01月26日
 
一、常见问题
1、企业在导入销项或进项时，出现提示“当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料”。
解决方法：出现这种提示有两种情况：一是企业没将上期的报表做完税处理。应将上期的报表做完税处理即可解决。二是企业已经生成了本期的报表，把本期的报表删除方可对当期销项或进项发票进行修改。
2、税务局要求重新初始化，怎么办？
解决方法：打开申报主界面，由最后一个月开始往前删除所有完税记录（如已做10、11月报表，则先删除11月再删除10月）则可以重新初始化。所要注意的就是重新输入资产负债表损益表。
3、曾经拿备份盘到税局修改过数据的，怎么办？
解决方法：在税局修改过数据进行申报后，相关工作人员会返回一个修改后的备份文件。纳税人回公司应该做系统恢复的操作。
4、如何备份与恢复？
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解决方法：备份---点[系统管理]的[系统备份]，出现“系统备份”对话框，点“开始”后出现“确认”对话框，点“确认”后出现“另存为”对话框，选择保存位置，在点“保存”，当出现“备份数据成功”时按“确定”。
恢复---点[系统管理]的[系统恢复]，出现“系统恢复”对话框，点右边带三小点的按钮后，出现“打开”对话框，到备份文件选中，点“打开”后回到“系统恢复”对话框点“恢复“、“确定”。
二、销项问题（销项发票管理模块）
1、企业在导入销项发票过程中，在按“保存“按钮时出现提示“开票系统中有商品税目不正确，请先进行修改血迹怎么洗干净”。
解决方法：A、如是大容量IC卡用户（WIN版开票系统）的则在“基础资料管理“中的[开票系统税目初始化]的[已开发票税目调整]中进行调整。操作方法：基础资料管理---开票系统税目初始化已开发票税目调整---选择开票日期---选中开票资料（如税务局只提供一个税目给企业，则可以一次性全部选中；如两个以上则一行一行选中进行修改）---修改---双击税务局给的税目，（这时会出现一个对话框，按确定就行，之后会退出已开发票税目调整界面）---更新---确定，完成所有的操作，再重新导入发票。
B、如是小容量IC卡用户（DOS版开票系统），出现此提示后按确定，系统自动会到税目资料的界面，则选中出现的税目，按修改按钮，双击税务局提供给企业的对应的常用税目，在出现对话框点击确定，最后点击保存。（注意，如果企业有两个或两个以上的税目，则要分开执行以上操作。）
2、企业不小心重输或输错普通发票。
解决方法：在所输入发票的界面而按查询，设定查询条件或按“全部”按钮进去，选中需删除的发票按“分类”键点击删除所选发票按钮，即可删除发票。
3、普通发票如何输入？
解决方法：录入界面：销项发票管理---普通发票管理---普通销售发票。普通发票可以通过逐张录入或汇总录入两种方式。目前一般通过汇总录入的方法。在录入的时候注意：要选择税目编号；输入明细的金额、税额和总计的金额、税额，并检查明细和总计间金额、税额的一致性；生成的大写金额会省略小数点；输入发票总份数。
4、销项（或进项）导进系统后，在生成报表时没有数据，检查后发现系统把相关发票的所属期发配错误了，需要修改，怎么办？
解决方法：先删除当期所有报表，然后进入[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理]，点“查询”按钮，设定查询条件或按“全部”按钮进去，选中需修改的发票，按“分类”键点击“将当前所选发票分配报税期间”，然后选择正确的所属期。
5、小容量的企业在导出销项时导不出来，怎么办？
解决方法：在弹出的英文对话框中重复点击两三次“ignore”按钮即可。
6、大容量导销项时有一部分发票底显示是黄，怎么办？
解决方法：双击发票行的“客户名称”，出现有三个小黑点的按钮后，点击此按钮，然后再选择发票对应的客户信息，该发票行底变白即可（注：每张发票以同样方法分别修改）。全部改为底为白后再点击“保存”按钮。
三、进项问题（进项发票管理模块）
1、企业申报的“导入扫描通过专用发票“是处于灰的，不可操作，怎么办？
解决方法：在[基础资料管理]的[系统配置]中修改企业的认证方式，选择“直接拿纸质发票到税局扫描”则行。（注：修改的密码为当前的日期。如当天是2005-11-16则输入密码：1116）
2、如何录入运输发票？
解决方法：公路运输、内河运输、联运采取单张录入的方式，其他的采取汇总录入方式。在录入时注意：发票号码为20位（发票代码+发票号码）；运输金额必须大于或等于允许抵扣的金额；税率为7%，系统会自动运算出税额（个别税局代开的，会有“扣缴税额、税率”，这种情况以系统自动算出来的税额为准）；运输单位和税务机关在录入发票前应先在“基础资料管理”下的相关菜单中录好；抵扣方纳税识别号前必须是国税税务登记证号码，且前面有+号，否则要退票，不得用于申报抵扣。
3、如何录入海关完税凭证？
解决方法：号码输括号下面的22位号码（H2000系统开具）；进口口岸代码和海关编码输入22疫情期间的感人故事位号码的前4位数字；要增加下一行明细时请使用键盘向下的方向键；注意明细总金额与总计金额的一致性；注意税率的选择，若同一张票中有17%和13%的，则可用一行明细代替，并直接修改系统在该明细行和合计行的默认税额，注意税额要和票面的税额一致；明细超出8行的，同一个号码打印出来会有几张，该情况在录入时把号码相同的这几张票用一行明细代替，输入“完税价格”的合计额。另注意H883系统开具的海关完税凭证在录入时的区别。
4、进项发票导不进，怎么办？
解决方法：请检查文件名是否正确（RZ00102+税号+时间.ZIP），如：RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP）；确定[基础资料管理]的[系统配置]中的“本企业采取的认证方式”选了“直接拿纸质发票到税局扫描”，否则，请做出修改。（修改密码为四位，当天日期的月和日）；以上两种情况排除后，故障依然存在，请尝试重新下载或到税局重拷认证结果文件。
5、进项转出不知如何录入？
解决方法：在表二中第13-21栏选择相应的栏目填写。
6、购买了专用设备的发票如何抵扣？
解决方法：把该发票的17%税额（1581/1.17*0.17=229.72）在表二的11和36栏输入，然后到税局前台申报时会有错误提示，向税局工作人员取得打印出来的错误提示后，把错误提示拿给管理员确认，再一次到前台申报就可以通过了。
四、报表问题（纳税申报模块）
1、企业反映：报表都生成了，但“生成申报盘“按钮还是处于灰白（即不可以生成申报盘），怎么办？
解决方法：请进入申报主界面，检查是否需要生成的所有报表都已生成并且处于审核状态，如果有误请作出修改。（如：未生成纳税情况说明表）
2、企业在打印报表时只打印了一半，怎么办？如何删除ie
解决方法：进入表五，点“打印”按钮，出现预览窗口后在点左上角的打印机图标，然后会出现英文对话框，在对话框中点“Properties”按钮，点“高级”把纸张规格改为“A4”后点确定即可。
3、生成纳税申报附表五时出现“专用发票明细税目销售额之和与票面销售额之和不相同”。
解决方法：进[销项发票管理]的[专用发票明细税目汇总修复]中点“新增”，则会出现差额，填入其他信息后按“保存”、“审核”即可。
4、要修改上一期的报表，但上期的报表已经作了完税记录时该怎么办？
解决方法：在[纳税申报]的[纳税申报主界面]里点击“撤消申报”，再点击“重填申报表”即可进入对应报表进行修改。
5、生成表五时，“销售货物汇总”出现重复税目，怎么办？
解决方法：此现象是由于上月误把货物票开成劳务票所致。先把当期报表全部删除，然后进[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理]，按“查询”按钮，设定查询条件把当期发票查询出来，然后把对应的发票分别选中后，点击“分类”下的“将所选择的发票设为货物票”，然后再生成表五。
6、小容量企业发现表五的销售额比实际销售额少，怎么办？
解决方法：此现象由于小容量开票时产品税目为九个零（000000000）导致的。先把当期报表全部删除。进[销项发票管理]的[防伪税控销项专用发票管理]，按“查询”按钮，设定查询条件把当期发票查询出来，然后点击“分类”下的“查询税目为0000000000的发票”，然后双击发票行，进入后，按“复查”、“修改”，把相关税目编号修改正确后再“保存”、“审核”（每张发票要分别修改），完成后再生成报表。
7、生成主申报表时，30本田urv栏需要输入金额的切记输入，以免申报时出错。
8、对于销售旧固定资产或旧货时，若经税务部门备案，且同意按4%税率减半征收增值税的，首先在“常用税目设置”中添加相应的应纳税项目，然后再按常规录入普通发票凭证（注意税率选择4%，且销售额换算成不含税金额），有关销售额和税额会自动反映到附表二和主表上，同时要在主表23栏上直接录入减半征收的税额（不含税金额*2%）。
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