营销管理方面风险及防控措施
序号 | 专业类别 | 二级分类 | 三级分类 | 风险等级 | 规范措施 | 政策条款 |
266 | 电价执行方面 | 违规更改电价 | 违规改变电价标准 | 重 | 严格按照规定要求，积极协调地方政府，取消优惠电价政策；或将该电价问题向省公司进行汇报，由省公司测算提出方案，经国网公司总部审核后向省级价格主管部门和省级人民政府进行汇报沟通，尽快解该违规优惠电价政策执行问题。 | 《国家电网公司电价工作管理办法》（国网（财/2）102-2018）第四章第十八条 |
267 | 电价类别执行不正确 | 居民生活（或合表）电价执行有误 | 中 | 追补（或退）电费。加强新装用户电价审核管理，加大用电检查力度，确保系统电价类别与现场保持一致，保证国家电价政策的正确执行。 | 《辽宁省居民生活用电试行阶梯电价实施方案》、《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第二十六条、第二十七条 | |
268 | 农业生产（或排灌）电价执行有误 | 中 | ||||
269 | 一般工商业电价执行有误 | 中 | ||||
270 | 未严格执行阶梯电价 | 中 | 修改错误电价，对阶梯差价进行追补。同时对该类未抽查用户进行全面排查，避免类似问题继续发生。 | 《辽宁省居民生活用电试行阶梯电价实施方案》 | ||
271 | 优惠电价、差别电价等执行不正确 | 应执行未执行差别电价、优惠电价 | 中 | 加强电价政策执行管理，严格执行差别电价政策，对漏收的电费进行追补。根据物价部门下发的文件，对执行差别电价用户进一步核准执行标准，确保差别电价标准统一准确。 | 《关于公布我省执行差别电价政策企业名单的通知》（辽经信电力[2010]242号） 《关于进一步强化对淘汰、限制类企业执行差别电价的通知》（辽电营销[2013]155号） | |
272 | 差别电价、优惠电价标准执行不正确 | 中 | ||||
273 | 分时电价执行不正确 污到下面滴水的二次元情侣头像 | 应执行未执行峰谷电价 | 中 | 严格执行国家峰谷分时电价的有关政策规定，推行峰谷分时电价，促进电力资源的优化配置。 | 《转发关于调整东北电网电价的通知》（辽电财﹝2009﹞863号） | |
274 | 峰谷电价时段不正确 | 中 | ||||
275 | 两部制电价执行不正确 | 应执行未执行两部制电价 | 中 | 追补（或退）基本电费。严格执行相关规定，把合同容量大于（或等于）315千伏安的工业生产用户列入大工业用户，执行两部制电价。同时，对该类未抽查用户进行全面排查，避免类似问题继续发生。 | 《辽宁省两部制电价用户基本电价执行方式实施细则》；《国家发展改革委关于两部制电价用户基本电价执行方式的通知》；《供电营业规则》第二十三条、第七十条 | |
276 | 对暂停、减容用户少收基本电费 | 中 | ||||
277 | 对需量用户少收基本电费 | 中 | 《水利电力部关于颁发“电、热价格”的通知》（水电财字[1975]67号）三、2 | |||
续上表
序号 | 专业类别 | 二级分类 | 三级分类 | 风险等级 | 规范措施 | 舒淇 一生所爱政策条款 |
278 | 电价执行方面 | 功率因数调整电费政策执行有误 | 应执行未执行功率因数调整电费政策 | 中 | 对功率因数执行标准不正确的用户追补（或退）电费 。对未抽查用户进行认真核查，避免类似问题继续发生。 | 《关于颁发<功率因数调整电费办法>的通知》（水利电力部、国家物价局〔83〕水电财字215号）第二条 |
279 | 功率因数执行标准不正确 | 中 | ||||
280 | 自备电厂相关费用计收不正确 | 少计收系统备用容量费 | 中 | 严格按照国家有关政策和规定，对供电区域内全部企业自备电厂收取规定的系统备用费。 | 《关于辽宁省电力有限公司收取多回路供电费和自备电厂系统备用费用收费标准的通知》 | |
281 | 业扩报装管理方面 | 存在“三指定”问题 | 指定设计、施工、物资供应单位 | 重 | 严格遵守《国家电网公司业扩报装管理规则》 “三不指定”原则，不以任何形式指定设计、施工和设备材料供应单位，避免出现侵害客户利益情况的出现。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）第一章第四条 |
282 | 业扩报装过程管控不合规 | 业扩报装业务时限超期 | 中 | 认真分析超期原因，并对相关责任人进行考核。今后严格执行《国家电网公司业扩报装管理规则》的相关规定，在规定期限内完成供电方案答复、装表接电等工作。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十九条 | |
283 | 业扩报装流程不完整 | 中 | 补充业扩报装流程不完整资料。今后严格执行《国家电网公司业扩报装管理规则》，按照业扩报装流程的规定进行业务受理，提升业扩报装工作规范性。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）关于业务办理流程附件1的规定。 | ||
284 | 业扩报装资料不规范 | 轻 | 补充更正错误的业扩报装资料，严格执行相关规定，按照“一户一档”要求进行组档，及时对业扩档案资料维护和变更，保证业扩资料准确完整。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）附件1申请资料清单 | ||
285 | 供电方案不规范 | 现场勘查记录不完整、不准确 | 轻 | 补充更正现场勘查记录中不完整或有误的内容。严格按照相关规定组织开展现场勘查，认真填写现场勘查记录，避免类似情况出现。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十三条 | |
286 | 供电方案不完整、不准确 | 轻 | 补充更正供电方案中不完整、不准确信息。严格执行相关规定，依据国家电网公司业扩供电方案编制有关规定和技术标准要求，根据现场勘查结果、电网规划、用电需求及当地供电条件等因素，经过技术经济比较、与客户协商一致后拟定供电方案，对供电方案进行最优确定。 | 《国家电网公司业扩报装管理规则》（国网（营销/3）378-2017）第四章第七十五条 | ||
续上表
序号 | 专业类别 | 二级分类 | 三级分类 | 风险等级 | 规范措施 | 政策条款 |
287 | 营业费用管理方面 | 营业费用收取不准确 | 多回路用户未计收高可靠性费用或计收有误 | 中 | 追补漏收的高可靠性供电费用。严格执行有关规定，规范多电源用户的业务处理，确保高可靠性供电费用在规定范围内全部、足额收取。 | 《关于辽宁省电力有限公司收取多回路供电费和自备电厂系统备用费用收费标准的通知》；《辽宁省电力有限公司关于收取多回路供电费有关问题的通知》 |
288 | 营业收费、退费审批流程不规范 | 退补审批与审核不严格 | 中 | 加强非政策性退补管理，逐级履行审批程序，杜绝审核与审批为同一人现象发生。 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第二十六 | |
289 | 退补原因描述不清 | 轻 | 加强非政策性退补管理，详细说明退补原因、退补依据和计算过程。 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第二十六条 | ||
290 | 抄核收管理方面 | 人为调节营销指标 | 人为调节营销指标 | 中 | 规范电量电费核算发行管理，杜绝通过调节电量等调整营销管理指标的现象发生。 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第四章、第十六条 |
291 | 线损管理不规范 | 线损管理不规范 | 中 | 分析线损管理不规范的原因,并进行考核。加强线损管理工作，实现从结果管理向过程管理的转变，切实规范管理流程，提高线损管理水平。 | 《国家电网公司线损管理办法》（国网（发展/3)476-2014）第十七条、第二十条、第十二条、第十四条、第二十六条、第三十九条 | |
292 | 抄表不到位 | 未严格执行抄表例日或抄表周期制度 | 中 | 避免发生提前（或延迟）抄表情况，做到每月电量数据具有较强的可比性。 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第三章、第十四条 | |
293 | 估抄或漏抄电量 | 中 | 严格执行抄表制度，准确抄录电量数据，避免发生估抄或漏抄情况。 | |||
294 | 电费核算管理不规范 | 电能表接线或综合倍率有误 | 中 | 严格执行《供电营业规则》，追补（或退）差额电量、电费。对未抽查的用户全面排查，避免类似问题发生。 | 《供电营业规则》第八十一条 | |
295 | 少计收变损或线损电量 | 中 | 及时修改SG186变损参数，追收漏收电量、电费。对未抽查的该类用户全面排查，避免类似问题继续发生。 重装机兵 | 《供用电营业规则》第七十四条 | ||
296 | 不同电价类别的电量未分别计量 | 中 | 严格执行国家电价管理有关政策，对所辖大工业用户的办公照明等非生产用电装表计量，无法装表计量的根据实际情况采用定量定比的方式，进行电量测算。 | 《供电营业规则》第七十条 | ||
297 | 电费预收、应收和账销案存管理不规范 | 营销系统与财务系统的预收、应收、实收电费不一致 | 中 | 对营销与财务数据不一致情况尽快组织核对，及时进行账务调整。加强电费账务管理，定期核对应收、预收电费余额，保证营销业务系统与财务明细账数据相符。 | 《国家电网公司电费抄核收管理规则》（国网（营销/3）273-2014）第五章、第三十二条 | |
续上表
序号 | 专业类别 | 二级分类 | 三级分类 | 风险等级 | 规范措施 | 政策条款 |
教师节祝福语 简短幼儿园298 | 中国的女子组合电能计量管理方面 | 计量装置出入库管理不规范 | 电能表“以领带耗” | 中 | 开展计量装置盘点工作，核实已领取电能表未安装原因进行更正。严格执行规定，加强出入库管理，定期开展计量器具库存盘点，实现计量资产的全寿命管理。 | 《国家电网公司计量工作管理规定》（国网（营销/3）388-2014）第四章第二十一条 |
299 | 计量装置未定期盘点、账卡物不一致 | 中 | 开展计量装置盘点工作，核实账卡物不一致原因，进行更正。严格执行规定，加强出入库管理，定期开展计量器具库存盘点，保证计量装置帐、卡、物一致。 | 《国家电网公司计量工作管理规定》（国网（营销/3）388-2014）第四章第二十一条 | ||
300 | 存在超期电能表 | 中 | 按规定对库存龄超期电能表进行复检，对超期运行电能表进行更换。严格执行管理办法，定期对计量装置进行盘点核实，及时更换超期运行电能表，确保电能计量公正、准确。 | 《国家电网公司计量资产全寿命周期管理办法》（国网（营销/4）390-2017）第四章第三十四条 | ||
301 | 计量装置计量管理不规范 | 计量装置不满足计量标准 | 中 | 更换不符合配置等级、原则的计量装置。严格执行相关规定，保证电能计量装置按标准等级、原则配置。 | 《国家电网公司计量标准管理办法》第九条；《电能计量装置技术管理规程》相关规定； | |
302 | 计量故障和差错处理不正确 | 中 | 对于涉及窃电及违约用电的，补收未收的违约使用电费；补充处理工单中不完整的信息，追补差错处理中少计收的电量电费。严格执行相关规定，规范电能计量故障、差错调查处理程序，确保电能计量准确可靠。 | 《国家电网公司电能计量故障、差错调查处理规定》（国网（营销/4）385-2014）第六章第十九条 | ||
303 | 计量装置轮换及封印管理不规范 | 未按照规定对计量装置进行轮换 | 中 | 对未按照规定进行轮换计量装置进行轮换。严格执行相关规定，对应更换的计量装置及时进行周期性轮换，保证电能计量装置运行的安全可靠。 | 《电能计量装置技术管理规程》相关规定 | |
304 | 计量装置封印管理不到位 | 中 | 建立封印台账，指定专人负责封印发放和领用，实行封印发放信息化管理，进行现场检查及时更换损坏的封印。严格遵守管理办法，加强电能计量封印管理，有效防范窃电行为、维护供用电双方的合法权益，保证电能计量准确可靠。 | 《国家电网公司电能计量封印管理办法》（国网（营销/4）275-2014）第五章第十九条、第二十二条、第二十三条 | ||
305 | 用电检查管理方面 | 超出合同容量用电 | 超出合同容量用电 | 中 | 对超容量用电用户追补基本电费、违约使用电费。同时，对该类用户组织开展全面排查，避免类似问题继续发生。 | 《供电营业规则》第一百条第二款 |
306 | 超期临时用电未及时处理 | 超期临时用电未及时处理 | 中 | 为超期临时用电用户办理延期或永久性用电手续。严格执行相关规定，强化对临时用电客户的现场管理，提升企业精益化管理程度，避免出现临时用电超期使用的情况。 | 《供电营业规则》第十二条 | |
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。
发表评论