市园林局、城管执法局廉政风险点和防控措施目录
市园林局（城管执法局）廉政风险点和防控措施目录
无证驾驶怎么处罚填报单位：市容园林局委员会                              领导签字：                 
动字组词
风险分类
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
岗位风险
岗位风险
岗位职责风险
1、票据管理；2、现金记账；3、银行存款；4、工资发放；5、环卫收费票据管理；6、滥用职权；7、不作为、乱作为；8、清扫保洁管理；8、不按规定制度规范督查；9、不认真履行执法检查职责；10、不按要求立案；11、不按照要求调查取证；12、环卫车辆安全行驶；13、审批手续不严；14、不按标准收费。
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二级
1、按照财务管理制度，妥善保管票据；2、现金记账日清月结、真实准确；3、环卫工工资发放及时；4、加强职权监管，避免不稳定风险的产生；5、强化内部制约机制，做好思想工作和廉政建设，促进业务素质的提高。增强自我约束意识；6、加强责任意识，提高管理水平；7、制定督查协查制度，定期监督检查；8、分队坚持日汇报制度，分队负责人及时掌握队员的执行处罚情况；9、抓好执法取证，抓好对执法过程中证据的采集；10、严格执法程序，按照程序履行职责；11、提高驾驶技能，加强法律教育；12、规范审批程序，公开审批流程。13、定期检查审批票据，严查人情收费。
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外部环境风险
1、行使职权的各类干扰；2、收受相对人礼品、证劵、礼金；3、在工作中吃、拿、卡、要等；4、违反程序与当事人私下接触。
二级
1、加强学习提高思想觉悟，杜绝各类干扰；2、加强党风廉政教育，拒绝金钱腐蚀；3、严格克制，提高防范意识；4、加强社会监督，实行阳光执法。
外部环境风险
1、接受当事人宴请；2、办人情事；3、违反公务员、执法人员管理规定；4、不注意交友。
三级
1、加强思想道德教育，党风廉政教育，提高拒腐防变能力；2、加强个人作风建设，慎友、慎行。
其它风险
1、信息报送。
三级
1、信息采编准确、用词得当、行文规范、收发及时。
科室风险
科室风险
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业务流程风险
1、建筑渣土车辆运输管理、审批；2、城市生活垃圾处置费征收；3、审核户外广告设置；4、审核管理车辆清洗站（点）；5、占道行政审批；6、不按标准收费，办理人情件。
一级
1、严格执行审批手续，规范业务流程；2、加强业务会审力度，从而加大集体监督的力度；3、探索完善报批审批业务工作机制；4、强化内部制约机制，做好思想工作和廉政建设，促进业务素质的提高。
业务流程风险
1、现金收付；2、银行存款；3、记账；4、在采购清扫车、垃圾箱、环卫垃圾箱等环卫设施风险；5、按照标准对垃圾进行无害化处理；6、行政执法不按照流程操作；7、车辆安全运行管理。
二级
1、设立会计出纳岗位，规范管理；2、强化廉政意识，筑牢思想防线，完善环卫设施采购流程，加强财务公开上报制度。3、严格执行垃圾无害化处理操作规范；4、加强行政执法人员业务知识教育，制作执法流程图，在执法过程中严格按照程序办事；5、加强司机安全思想教育及车辆故障排查。
制度机制风险
1、行政票据使用和回收制度；2、车辆使用、维修管理制度；3、办公用品采购制度。
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二级
1、要确定专人管理票据，如有丢失或使用不当要按照票据使用回收制度严肃处理；2、规范公车维修、出车管理制度，负责管理、调度；3、所需办公用品经局领导或局长办公会同意购买后，办公室购买人员必须两人以上，共同到办公用品专用店或大型超市购买，保证办公用品的质量；4、办公用品购回，交由专人保管，造册登记，建立专用台账，办公用品的保管必须账目清楚，去向清晰，定期复核，确保物尽其用。
外部环境风险
1、窗口服务质量有待提高。
三级
1、制定窗口服务标准，提高服务层次，加强考核评级。
其它风险
无
无
无
单位风险
重大事项决策风险
1、对重大事件调查研究不够征求意见较少。
二级
1、加强调查研究，广泛征求意见，强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础，自觉接受监督。 
重要人事任免风险
  1、人事任免程序公开；
2、规范任免标准；
3、健全人事任免制度；
4、完善人事资料。
二级
1、公开规范人事任免流程，全过程公开；
2、建立健全人事任免标准制度；
3、完善人事资料。
重大事项安排风险
1、环卫工程招投标。
二级
1、严格执行工程招投标程序，有效遏制人情标的发生。
大额资金使用风险
1、财务预算支出规范性；
2、财务纪律、制度落实。
二级
1、严格执行国家有关财经法律、法规和制度 , 正确进行会计核算和监督；
2、加强会计核算和完善内部管理制度, 强化内部制约机制。
填表时间：201  年  月  日

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