NOSA元素与“四治理一优化”融合表(煤矿井下安全生产、职业健康、环境保护等资料)
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NOSA元素与“四治理一优化”融合表
“四治理一优化”内容
NOSA元素
融合内容
类别
项目
人的安全行为治理
人的安全行为治理
人的安全行为治理
人的安全行为治理
人的安全行为治理
双述
1.3安健环责任
各级人员应熟练掌握职责范围内的安健环责任并保证责任制在工作中落实兑现。
营销2.1风险评估
1. 职工应在作业前进行本岗位的风险辨识评估，有效规避风险。
2. 职工应熟知本岗位的风险评估内容，个别职工应掌握多个岗位的风险评估内容，班前会根据工作安排，做好安全预想。
3. 管理部门应将职工岗位风险评估内容增加到岗位描述之危险因素预知预想中，并不断完善。
atman是什么手机2.2法律法规
各部室、区队管理人员应掌握自身业务相关法律法规与其它要求的内容。
11.1事件事故管理
1. 应结合各单位职责、管理范围，制定事故回顾计划，包含执行单位、事故名称、回顾方式、回顾时间、回顾频率等，保证计划制定的针对性。
2. 事件、事故回顾重点：事件、事故基本情况、原因、预防措施等。
3. 建立回顾记录，包括时间、内容、心得体会等内容。
4. 管理部门定期检验员工事故回顾效果，是否熟知与自己岗位相同或相近的事故案例。
5.9人员运输
1. 驾驶员必须熟知井下车辆运输路线和矿井避灾路线，并严格按照规定路线规范行驶，且具备必要的自救、互救和现场急救等基本技能。
2. 驾驶员必须熟悉所驾驶车辆的结构、性能以及工作原理，具备一定的维修保养和故障处理能力。能够熟练掌握驾驶要领，安全须知、严格遵守操作规程。
安全行为养成
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5.3个人防护用品（PPE）
1. 使用人员必须熟悉劳动防护用品的使用说明及维护保养方法。
2. 作业环境发生变化时，应增加相应的劳动防护用品。如采煤工作面或掘进工作面有害气体浓度高时，应佩戴护目镜或防毒面具；大巷作业时，应穿戴反光马甲。
5.9人员运输
1. 车辆运行前，驾驶员要对所驾驶车辆以及乘坐人员进行菜单式安全确认，包括但不限于车辆外观、显示仪器仪表、柴油机、电气系统、传动系统、制动系统、液压系统、保护装置、照明、信号、乘坐人员数量、乘坐人员安全防护措施等项目。
2. 乘车人员严禁将身体任何部位和工器具露出车外。
5.16作业安全督导
1. 进入作业区域，在不打扰作业人员情况下，选择合适站位，远（近）距离根据观察表内容进行仔细观察，做好记录。
2. 督导人员不打断被观察者作业，当出现可能导致伤害事故的不安全行为时应立即干预制止。
3. 观察结束后，双方进行沟通，反馈督导期间出现的不安全行为，督导其改进。
9.12相关方安健环管理
1. 施工人员证件办理：进入厂区施工人员接受入场三级安全教育并进行考试，考核合格人员办理实名施工证件入厂作业。
2. 承包商提供施工方案及安全作业规程，企业根据承包商合理要求给予其创造施工作业的安全条件，作业环境安全、设置逃生通道等。
环境识别
（安全风险评估）环境识别
（安全风险评估）
2.1风险评估
定期组织年度、专项、特殊作业、岗位作业等风险辨识评估，规范风险评估工作，强化管控措施的执行和落实。
4.6防治水
对顶板探放水孔、泄水孔作业进行风险评估、环境确认，确保人员、装备、作业环境等符合作业条件，措施执行到位，保障作业安全。
4.7冲击地压
组织对冲击地压进行识别、评估，延展了环境识别的范围，实行安全风险分级管控机制，有效指导矿井安全生产工作。
4.9顶板管理
1. 开展顶板风险评估，对矿井不同区域、不同风险的顶板进行分类管控，根据风险等级分别用“红橙黄蓝”四在矿井采掘工程平面图上进行填充。
2. 制定有针对性的顶板管理计划。
3. 风险评估成果应用于编制或完善作业规程或安全技术措施。
5.5回采作业
5.6掘进修护作业
1. 开展回采作业流程风险评估并制定风险管控措施，包括人员、设备设施、环境、作业等方面的风险。
2. 风险评估成果应用于编制或完善作业规程和安全技术措施。
5.11过地质构带
在工作面过地质构造前进行风险评估、环境确认，确保人员、装备、作业环境等符合作业条件，措施执行到位，保障作业安全。
5.13瓦斯排放
对启封密闭和瓦斯排放作业进行风险评估、环境确认，确保人员、装备、作业环境等符合作业条件，措施执行到位，保障作业安全。
5.14抢修作业
1. 建立抢修作业清单，对各类抢修作业风险进行全面识别，包括人、机、系统、环境、作业等方面。
2. 依据识别风险对抢修作业进行风险评估。
6.5 采掘设备
1. 对采掘工作面设备进行风险评估。
2. 根据风险评估实施风险控制措施，明确管控责任主体、管控要求，有效管控采掘设备风险。
6.7 洗选设备
1. 对洗选设备及作业进行风险评估，包括设备状况、人员资质、运行环境等内容。
2. 根据风险评估结果制定并实施控制措施，明确管控责任主体、管控要求，有效管控洗选设备及作业风险。
8.1环境因素识别与评价
1. 识别矿井生产经营过活动过程中环境影响因素（包括：大气污染、水体污染、土壤污染、废弃物污染、噪声污染、生态影响、周边环境、自然资源消耗、塌陷区及其他影响因素）。
2. 通过LEC、LS、MES等风险评估法对环境影响因素进行风险评估并进行风险分级管控。
8.2环境影响控制
1. 对矿内产生的污染物（废水、废气、噪声、废油、垃圾等）进行识别，建立台账。
2. 矿井水、生活污水经污水处理厂处理后达标排放。
3. 采取隔音罩、消音、吸声、降噪、隔振等措施控制生产过程中机电、机械设备和车辆等产生的噪声。
4. 无组织悬浮物粉尘采取洒水、喷淋、雾炮等设施来控制厂区内废气、粉尘的产生。
10.1火灾风险评估
组织火灾风险进行识别、评估，延展了环境识别的范围，实行安全风险分级管控机制，有效指导矿井安全生产工作。
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5.5回采作业
5.6掘进修护作业
采煤、掘进作业前进行安全确认。
5.15检修作业
1. 设备检修前，需对作业环境，安全技术措施进行确认。
2. 设备检修需编制检修作业指导书，指导职工辨别风险并掌握管控措施。
3. 检修与岗位人员在，设备检修完成后执行菜单式确认。
6.5 采掘设备
所有采掘设备开机前，必须做好安全确认。
6.6起重设备
1. 起重作业前需进行风险辨识，结合评估结论制定管控措施。
2. 起重作业前需对人、机、物、环逐一进行安全确认。
3. 制定起重设备作业标准，按照作业标准、流程进行流程化作业并确认。
6.7 洗选设备
所有洗选设备开机前，必须做好安全确认。
6.8地面辅助设备
1. 制定地面辅助设备完好检查标准，作业前进行确认。
2. 交接前执行菜单式交接班，对人、机、物、环逐一进行安全确认。
9.7交通安全
1. 2019个人所得税税率表出发前确认路线是否安全，确保科学合理，规避不必要的风险。
2. 确认驾驶员的驾照信息、驾驶年龄、应急处置能力等方面是否能够胜任驾驶员工作。
3. 行驶前检查车辆状况，确认车况良好，维修和保险正常。
10.4安保管理
1. 制定定巡逻路线，明确巡逻周期，对重点区域（如变电所、库房、财务室、机房等）进行执勤巡逻并保存记录，对巡逻发现的问题进行报告处置。
2. 单位来访、外来车辆（人员）进入矿区前确认人员信息、来矿事由、物品等，确保安全。
干部走动式管理
9.5脚手架、梯子与平台安全
1. 脚手架搭设作业完成后，各方管理人员应依据相关的规范标准对施工质量进行验收，填写相应的验收清单、记录；验收合格的脚手架应设置验收合格的标识。
2. 脚手架使用过程中应由安全员每天进行巡查，发现隐患及问题立即进行处理；安全管理部门应定期组织各方管理人员对正在使用的脚手架进行检查，做好脚手架使用的过程监管。
12.2安健环检查
1. 制定安健环检查计划表，内容包含检查时间、检查周期、检查线路/地点、检查项目、参加人员等信息。
2. 制定安健环检查标准清单。
3. 制定安健环检查记录台账（含电子台账），台账内容包含隐患级别、隐患类型、整改措施、整改期限、责任人、整改人、验收人、评价、销号等内容。
经济制度
12.1绩效管理
根据煤矿企业文化与安健环风险管控重点建立安健环绩效奖惩考核办法，对制定的安健环绩效指标监督考核。

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