《出差管理规定》
第一章总则
第一条 为使疯狂蚂蚁(北京）网络技术有限公司(以下简称“公司”出差管理规范化和制度化，提高公司差旅事务效率,结合公司实际工作,制定本规定。
第二条 出差是公司各级员工赴外埠处理与公司营运管理相关事 务的因公行为，出差前需明确任务、地点和时间，完成任务后按时返回，不得无故滞留、去往与出差任务无关的地点或做无关的事项.
第三条 出差范畴：项目、商务、培训、借调、交流和会议等.
第四条 出差类型:个人申请和上级指派。
第五条 出差坚持高效、灵活机动、公司形象优先和力行节约的 原则。
第二章出差管理细则
第六条运动手表 个人申请出差。需提前3个工作日邮件向部门负责人提 交《出差审批表》，部门负责人回复批准后方可出差，部门负责人的 回复邮件同时抄送人事行政部和上级部门备案。
第七条 上级指派出差.由部门负责人根据业务及其他工作需要, 指派其部门所属人员出差，需由被指派人的直接领导填写《出差审批表》给上级部门和人事行政部备案。
第八条因公务紧急，未能履行正常审批手续的，可以通过通信 方式请示或指派，出差结束后补办审批手续。
第九条出差前确认相关出差事项，结束后填写《出差报告单》.
（一) 出差内容：明确出差目的、目标、所需材料，确保事务 处理顺畅；
(大唐双龙传宋玉致二） 出差时限：由审批权责单位或指派人员视情况予以核定；
（三） 出差费用：按照以下出差费用标准执行；
(四） 考勤：出差前须到人事行政部办理考勤登记，或事后来英语四级准考证号查询 前台填写《外出登记表》。
（五） 工作交接：因出差不能处理的事务,应指定交接人代为
处理。
第十条出差事项更改.出差事项和日程因临时因素需要变动的, 在个人权责范围内的,个人可作出调整，在个人权责范围之外的，应 立刻请示相关责任人，确定处理方案。无法通讯时,以维护个人安全 和公司利益为原则，权宜处理.
第十一条出差取消.因突发因素无法或无需继续出差的情况， 及时通知相关责任人和人事行政部门.
第十二条节假日出差的，可在《外出登记表》中重点体现,经 其所属部门负责人或CEO批准后，可酌情安排补休。
第三章出差费用与报销
第十三条差旅费。公司各级员工赴外埠出差发生的费用，主要 包括住宿费、交通费、餐饮费、招待费、通信费和杂费等.
第十四条出差费用标准按照附件三执行。如遇特殊情况超支须提 交书面报告经CEO审核批准后方可报销；
第十五条原则上出差结束后1个月内须完成报销流程。
第十六条所有发生费用必须取得正规发票，原则上各种收据及 结算票据不能替代发票进行报销。若应报销费用确实无法取得相关正 规发票者，需由上级领导批核,5000元以上的，需由CEO复核，其他票据替代,方可报销。
第十七条由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、招待费不 得重复报支。
第十八条出差预借款。单次借款额度原则上不超过3000元，出 差周期长的按月预支.出差补贴不在预支范围，出差周期预计在2个 月以上的，在出差期间的自然月底可以根据个人情况向公司申请当月电脑配置怎么看显卡 补贴（邮件申请）;（大额支出10000元以上请务必至少提前3个工作 日申请，告之财务部。）
第十九条差旅费报销其它规定
(一) 公司员工趁出差之便，事先经领导批准就近回家探亲的， 其绕道车、船费费用由个人自理;
小孩起名字(二） 《航空运输电子客票行程单》作为财务的报销凭证.如改 签机票,员工在报销时需提供登机牌，与原行程电子客票一并作为报 销凭证；或由出票公司对日期或时间修改并在修改处加盖其财务章或 公章；
(三) 当住宿等发票仅有一张，需在不同人员或项目之间分摊时， 由出差人员或项目自行决定报销主体；
(四） 取得各种发票时，请仔细检查并核对抬头处的单位名称以 及发票上是否加盖了椭圆形、带税号的发票专用章。发票必须如实填 写付款单位的全称“北京天下网络技术有限公司”。印章必须清 晰，否则不予以报销。
所有项目差旅费票据需要填写清楚费用清单所有信息后并有部 门经理签字确认后交付财务人员，缺少票面信息的票据财务人员将不予以受理;教师格言
所有票据需要在报销时间前两个月内发生，逾期的票据财务人员不予以受理，并从报销票
据中剔除；
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