会计工作个人总结15篇
会计工作个人总结15篇
会计工作个人总结1
  《财务会计工作一年个人工作总结》适用于财务会计工作一年个人的工作总结，要及时收集和整理财务分析资料，加强学习，提高分析能力，使其更全面地反映一定时期的财务状况。加强会计人员思想政治教育，职业道德教育，使会计信息真实反映，确保会计信息质量。应加强对会计从业资格的管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提高会计人员的综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，善于经营，结构合理的会计队伍。
  在领导的关怀和培养下，我有机会更深入地参与财务工作，从原来只是助理型的财务人员，变成了主要负责人。这一功能的转换带来了很多压力，同时也有了很好的机会来提升自己。此后我加强了学习专业技能，认真履行职责，积极调整心态，使自己无论在思想认识上还是工作方法上都取得了长足的进步。
女排比赛规则  今年财务系统迎来重大变革，原财务系统全部改用ERP系统，ERP系统将涉及参与生产的
父亲节各部门，需要各部门之间密切沟通、沟通，并且整个系统的上线需要整理大量的基础数据。在系统投入使用之前，需要进行机构数据清理，供应商收集，账户清理，以及各种外围系统的学习。在整理机构数据时发现，一些机构已被取消，或一些机构实际上已被合并，需要与业务部门沟通整个组织结构的规格说明。采购商资料收集时也是遇到了很多不了解的情况，因为采购商资料比较多，而且采购商一般都是偶尔会去采购，相关人员不愿意采购商有侥幸心理，需要详细分析采购商原因才能顺利开展采购商工作。由于原财务制度没有新制度那样详细，在清理这些长期而又不够详细的帐目时遇到了很大的困难，但通过近半年来对往来帐目的整理，使我对整个帐目做到了心中有数，便于我以后进行财务分析等，也对全局业务有了更深的认识。
  通过这一年的锻炼，我对金融工作有了更深刻的认识。财务部作为公司的主要职能监督部，“做好家事，理好财，更好地为企业服务”是我们财务部的职责。我们对企业加强管理，规范经济行为，提高企业竞争力等方面负有很大的责任和义务。通过不断的反思和总结，我们的管理水平有了很大提高。今后工作中我们将进一步加强财务管理，使财务管理科学化、核算规范化、费用控制全面化，强化监督，精益求精，切实体现财务管理的作用。将财务分析纳入日常工作，对具体财务数据进行量化分析，并与企业整体战略相结合，
为企业决策和管理提供强有力的财务信息支持。要及时收集和整理财务分析资料，加强学习，提高分析能力，使其更全面地反映一定时期的财务状况。加强会计人员思想政治教育，职业道德教育，使会计信息真实反映，确保会计信息质量。应加强对会计从业资格的管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提高会计人员的综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，善于经营，结构合理的会计队伍。
会计工作个人总结2
  1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。
  2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。
  3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
  4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。
  5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。五险一个月要交多少钱
  6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。
  7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
  8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。
  9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。
  10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。
  11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据
号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。
  12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管
  13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。
  14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。
  15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。
  16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。
  17、每月不定期抽查出纳库存。
  18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。
  19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。
  20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。
  21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。
  22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。
  23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。
  24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。
  25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。
鬼谷子的徒弟  26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。
加附近的人
  27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。
袁术袁绍会计工作个人总结3
  半年的工作时间转瞬即逝，在____项目的半年工作中，对工地财务工作我又有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了基层工作的重要性。现将我这半年的工作总结如下：
  首先是关于项目开户银行变更的有关工作，作为一个合法的企业，必须遵守有关法律法规，正常开立企业财务账户。有了____项目的工作经验，____项目的一切工作就显得如鱼得水。我积极与有关领导及银行工作人员沟通，第一时间完成了企业银行账户的开立任务，确保了企业资金运转的载体。在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请办理企业网上银行，以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能及时，准确，清晰的反映企业的银行剩余存款。

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