公司办公设备、耗材管理办法
公司办公设备、耗材管理办法
1.目的
为了有效地管理好公司固定财产，规范办公设备、办公耗材的申请、采购、领用程序，有效地控制公司办公费用的增长，保障公司日常办公耗材的正常供应，特制定此办法。
2.适用范围
本办法适用于公司办公设备的使用，包括电脑的零部件（非整套）及电源、显示卡、声卡、内存条，打印机的墨盒，复印机的碳粉，办公用具，清洁工具等。
3.职责
3.1 行政部
零星耗材的购买；对办公设备、耗材的采购进行审核，并监督网络管理员、前台文员做好登记、采购、领用、盘点等工作。同时，行政部也是公司办公设备、耗材的第一责任人、奖惩的承担者，负责在月末将当月采购办公用品等情况制作成“采购、领用、库存汇总表”“部门领
用汇总表”“库存盘点表”交财务部。
3.2网络管理员
三本专业负责对办公设备、电器耗材的采购、保管、分发、登记与盘点，以及办公设备的维修与联络送外维修。
3.3 前台文员方舟手游
负责对复印机、打印机的耗材和纸质办公材料的申购、保管、分发及盘点。
3.4 各部门经理
按照财务部所规定的指标费用，有效、合理地审核申请与控制领用。
80年代经典歌曲3.5 财务部
负责办公设备、耗材的费用预算与统计，并及时地反馈责任部门的费用指标信息。
4.管理规定
4.1 办公设备、耗材采购申请、审核及批准责任人
4.2 办公设备、耗材的申请
4.2.1按照上表，由相应的责任人填写“物品申购单”，注明物品名称、采购数量，第一类先交网络管理员进行询价，并将询得的价格填到"物品申购单"中，交分管领导审核、总经理批准。
4.2.2 按上述规定的程序进行申请，未经批准权限人员签字的申请单，网络管理员有权不予采购，给予拒绝。
4.3 办公设备、耗材的购买
4.3.1 第一类：网络管理员根据所申请的物品名称进行不少于2家的询价，择廉购之。要求必须附带有产品说明书、保修卡，并保管好。然后，在供应商技术人员的指导下对责任人（操作员）进行新购设备使用流程与操作方法的培训。
在后续的工作中，如办公设备出现故障，则应先查阅产品说明书，试着能否自行解决；如三日游
无法自行排除故障，即按照保修卡的时间联络供应商进行维修，保修期内免费服务，超出保修期的则洽谈合理的维修费用。
4.3.2 第二类：由网络管理员选择两家供应商备案，再择廉购货。购买墨盒，一次不能超过10套，超过时必须先行汇报，得到上级许可后方可采购；对长期合作的供应商采取月结的形式进行合作。
4.3.3 第三类与第四类：由行政部事先确定两家具有竞争力的供应商，待“物品申购单”获批后，前台可直接与供应商联系供货。
4.4 办公设备、耗材的保管
4.4.1 第一类：购买回厂后，由网络管理员录入“办公设备台账”中，由行政部经理监督实施，逾期15天未录入档案的，按××元/次处罚，每月必须进行盘点.送货单必须由网管员和领用人签字验收。
4.4.2 第二类：由网络管理实施保管（墨盒除外，由前台文员管理），对维修耗用的物品进行登记，每月必须进行盘点，送货单必须由网管员或领用人或前台文员签字验收。
4.4.3 第三类：由前台文员进行保管，一般储存在行政部资料室中，部门可以安排一人统一领取，但所领物品的名称及数量，必须由部门经理签字认可。每月必须进行盘点，送货单必须由前台文员签字验收。
4.4.4 第四类：不作库存，按需购买，到厂即领，送货单必须由前台文员和领用人签字验收。
4.5 办公耗材、办公用品的预算
4.5.1 由财务部根据上年与前段时间各部门产生的费用进行评估，给出一定的合理费用指标。
4.5.2 在没有具体的费用指标时，归口部门应参考原始的数据进行评估，财务部有义务与责任监督相关耗材费用的产生项目，对明显上升的费用及时提出警示。
4.6 办公设备、耗材的领取
4.6.1 第一类、第二类：当事人在领取与领用时，一定要填写清楚物品名称、物品数量、领用时间与领用人，由网络管理员负责保管与分发。
4.6.2 第三类、第四类：由前台文员负责保管与分发，前来领取的部门人员要填写清楚名称、数量、时间、领用人。
4.7 办公设备、耗材的盘点
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4.7.1每个季度末，由网络管理员对所有的办公设备按照“办公设备台账”进行盘点；对库存的办公耗材进行盘点，并填写“盘点表”。如无异常则签上名字与时间，确认已盘点，如发现盘点与领用有出入或差异时，应向行政部经理报告，商谈追查、处理办法。
注册快递公司4.7.2 每个季度末，由前台文员对办公用品进行盘点，制作报表，并行政部审核。
4.8 办公设备、耗材费用的统计与反馈
4.8.1 财务部应根据上年或前段时间各部门产生的费用进行统计分析，下达各部门的办公耗材费用指标。
4.8.2 每月对各部门的办公耗材进行统计，对超过预算的项目或部门，及时地反馈超标信息，及时地控制并提出解决方案。
4.9 奖惩规定
4.9.1 行政部经理作为第一责任人实施考核。超支时扣取超出费用的×%；节余时奖励节约部分的××%。无指标时不作考核，视实际费用产生情况而定。
4.9.2 经行政部汇总的各部门领用情况，奖惩也同上述规定执行。
4.9.3归口单位与责任部门的奖惩不重复考核，能分解的考核责任部门，不能分解的部分考核行政部经理。

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