现金支票管理制度
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现金及转账支票使用管理制度
8000元以上    500－8000元      现金 转账            冲账
学校现金支取管理规定
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1、职工个人的工资 、津贴。
2、个人劳务报酬。
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3、根据国家制度、条例的规定，颁发给个人的各种奖金。
4、国家规定的对个人的其他支出，如退休金、抚恤金、助学金及职工困难补助。
持原始单据 预算管理科 根据校党委的有关指示精神，确保学校资金及各学院的经济业务正常开展与安全运行，特制定本办法。 凡经学校支付的现金及转账支票必须按照以下审批权限执行： 1．500元以下（不含500）须由预算科科长审批即可办理。 2．500元至8000元（不含8000元）由计财处处长
或副处长审批办理。 3．8000元至10000元（不含10000元）须由计财处处长审批。 4.经计财处预算科核定的预算内的经费10000元至50000元（不含50000元）须由主管本部门的校领导及财务处处长一并审批。
5．50000元以上由主管财务的校领导及财务处处长一并审批。
6．100000元以上须由主管财务的校领导及财经领导小组组长一并审批。
7．经计财处预算科核定预算内以外的所有经费，不论金额大小须由学校财经领导小组审批。
8．凡由学校及各学院支付的现金或转账支票，持以上审批权限审批完毕的原始单据后到结算科分管业务柜台办理现金或转账业务。
9．代管资金单位提取现金或开具转账支票由本单位领导审批后，核算员开出内部现金或转账支票，背面将按照前面的审批权限逐一审批后方可办理。
10．各单位无论是提取现金或开具转账支票，均须在支票上写明用途、金额、大不写必须一致。不经计财处领导批准，不得开具空白支票。 处 长 副处长 结算科 会计科
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5、出差人员随身携带的差旅费。
6、结算起点1000元以下的零星支出。
7、中国人民银行确定需要用现金支付的。
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现金管理应遵循“八不准”
1、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
2、不准单位之间相互借用现金。
3、不准谎报用途套取现金。
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4、不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支出现金。
5、不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。
6、不准保留账外公款。
7、不准发生变相货币。
8、不准以任何票券代替人民币在市场上流通。

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