2020年度行政事业单位内部控制报告数据质量自
查表
编制地区（部门）：记录人：审核人：报送日期:
审核指标 | 审核要求 | 谷雨的著名诗句审核结果 | 情况说明 | |
报告材料完整，数据填列齐全，装订 | ||||
、 | 报告编制 | 规范，不得缺少张 | ||
报告 | 符合规定 | lol怎么升级快页；报告封面指标 什么是地方债 | 审核通过/ | |
材料 | 格式，报 | 填列完整，正式行 | 审核不通 | |
的规 | 送手续齐 | 文报送时需经部门 | 过 | |
范性 | 全。 | 主要负责人签字或盖章，并加盖单位行政公章。 | ||
—""、 | （一）电 | 应按照预算管理级 | ||
基础 | 子树形结 | 次，逐级建立内控 | 树形结构 | |
数据 | 报告数据的树形结 | 八十年代老歌清晰/树形 | ||
构规范、 | ||||
的规 | 构，不存在树形外 | 结构混乱 | ||
清晰。 | ||||
范性 | 的单位节点。 | |||
（二）报告内容规范，不存在超出枚举范围的下拉选择项内容。 | 报告中存在大量下拉选择项，须保证单位填录内容在下拉选项的枚举范围内。 | 审核通过/审核不通过 | ||
(S)公 | 公式审核 | |||
式审核无 | 表内、表间勾稽关 | |||
无误/部分 | ||||
误，勾稽关系准 | 系正确，无技术性 | |||
单位存在 | ||||
错误。 | ||||
确。 | 审核错误 | |||
（四）隶属关系与实际预算管理级次一致 | “隶属关系”按照单位实际预算管理级次填写，县级所属单位，隶属关系全都为该县；市级单位，隶属关系全部为该市（代码后2位为“00”）；省级单位，隶属关系全部为该省（代码后4位为 “0000”）；中央单位，隶属关系全部为中央。 | 审核通过/审核不通过 | ||
三、上下年数据变动合理性 | （一）报送户数变动合理。 | 上下年度数据衔接一致，两年报送的单户数量变化合理，差异过大应当说明。 | 差异在10%以内/差异较大需要说明 | |
（二）年末总资产账面金额变动合理 | 上下年度数据衔接一致，年末总资产账面金额变化合理，差异过大应当说明。 | 差异在10%以内/差异较大需要说明 | ||
四、 业务数据的准确 性，同口径数据一致 | （一） “年末在职人数”核对 | “年末在职人数” 应当与部门决算 茶叶蛋的制作方法 家常茶叶蛋《基本数字表》 （财决附02表）第 4栏合计数一致，即 “年末职工人数”中“人员总计”的“在职人员”合计 数。 | 一致/差异在10%以内/差异较大需要说明 | 游戏霸气的名字 |
（二） “应上缴非税收入金额”核对 | “应上缴非税收入金额”应当与决算报表的《非税收入征缴情况表》（财决附04表）中纳入预算管理以及纳入财政专户管理的非税收入合计数一致，即表第2栏次第1行合计数加第7栏次第1行合计数 （单位：元）。 | 一致/差异在10%以内/差异较大需要说明 | ||
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