税务咨询服务方案
税务咨询服务方案
1、税务咨询服务原则
（1）合法原则。
避税方法提供涉税服务的过程和结果须符合法律规定，不得损害国家税收利益和其他相关主体的合法权益。
（2）合理原则。
提供涉税服务须符合税法立法目的，合乎事理常规。不得为纳税人筹划虚假交易或其他不当行为。
（3）胜任原则。
承接业务和执业中，应当审慎评价委托人的业务要求和自身的专业能力，合理利用其他专家的工作，妥善处理超出自身专业能力的业务委托。
（4）责任原则。
执业中应当保持负责态度，实施服务程序，控制执业风险，承担执业责任。依照法律规定和约定履行保密义务。
2、税务咨询服务宗旨
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我公司将以服务者的身份执行税务咨询任务，提供咨询服务。在咨询的全部过程中对委托方进行必要的宣传、辅导、解释，对咨询结论的执行应提出便于委托方落实或操作的建议，并对委托方执行咨询结论做全程跟踪指导服务；对建立在客观证据之上、而委托方又未认同的咨询结论，与委托方进行沟通，以达成一致意见。必要时，帮助
委托单位树立正确的守法观念、社会信用观念，增强委托方的社会责任感和使命感。
3、税务咨询服务流程
（1）对企业进行了解
1）工作目的：了解企业的基本情况和服务需求，从而确定和规划服务任务或目标，为最终解决问题铺平道路。
2）工作内容：对企业或组织的管理现状进行初步调查和分析，对企业税务方面存在的各种关键问题分类排队，统一双方对关键问题及服务课题的认识。了解企业的基本情况，包括业务性质、经营规模、组织机构、生产经营情况，以前年度纳税及纳税检查情况，对企业的会计凭证、会计账本、会计报表、相关合同、涉税资料等进行初步审阅，并复制相关资料和填写相关情况的表格。
3）工作成果：在预了解结束后，编写财税服务建议书。包括确定正式服务课题、服务的步骤、方法和时间安排；服务组成人员的背景介绍等。
（2）深入开展工作
1）工作目的：根据双方签订的服务合同，对企业的问题进行全面审查，并解决问题。
2）工作内容：事务所派遣顾问组人员到企业进行实地考察，收集和整理相关资料，对企业进行更深入和全面的了解，对企业的涉税风险进行评估，解决企业的税务问题。
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3）工作成果：和企业进行口头沟通并编制最终的财税服务报
告，指出发现的财税问题，并提出解决的方案和措施，对税务的风险提出评估和处理意见，完成合同所要达到的目标或提出不能完成合同所要达到目标的理由。
（3）后续服务及反馈
根据合同的执行情况以及执行后情况的变化，对一些事项进行调整和后续处理；总结合同执行的经验教训，为以后的合作提供更好的服务。
4、税务咨询服务方式
（1）我方指派精通财务会计、税法的注册会计师＼注册税务师及业务助理人员组成财税顾问组担任企业的常年财税顾问。
（2）顾问组从业人员采取定期与非定期、现场与非现场相结合的工作方式为企业提供顾问咨询服务。
1）顾问组从业人员通过电话、传真、网络为企业提供动态财务咨询服务；
2）顾问组从业人员每月至少去企业一次，实地了解企业的生产经营特点和管理要求，针对企业的财务、税务具体问题，进行研究分析，并制定解决问题的方案；
3）顾问组从业人员每季度至少进行一次税务审计，并根据审计中发现的财税问题提出合理、有效的解决方案；
4）企业因特殊情形（如税务稽查、纳税约谈等），顾问组从业人员将提供随叫随到服务。
5、税务咨询服务内容
（1）日常专业服务
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1）为企业提供日常办税实务咨询：包括纳税框架的设计、适用税种、税目、税率的认定，办税程序指南等；指导企业按税务和会计的要求建账；
2）根据企业实际生产经营特点和管理要求，并结合我国现行财税制度，为企业设计最优纳税方案，帮助企业最大限度地控制纳税成本并创造合法的节税收益；
3）定期为企业进行涉税事项审查并就存在的问题提出解决方案，协助企业规避纳税风险；
4）为企业提供财务、税收政策咨询及释疑，并及时向企业通报我国财税改革动态，提供财务、税务法律、法规及税收征收管理方面的信息；
5）根据企业需要，指导或审定各类涉税合同、协议的条款；
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6）为企业提供管理咨询、投资咨询服务，并指导或代理企业制作涉税文书；
7）指导企业充分应用各项税收优惠政策；
8）根据企业的实际情况，为企业建立适当、有效的内部会计控制制度，使之防患于未然；
9）每年一次对企业存在的税务风险进行现场评估并出具书面改进建议；
10）企业财务高管可定期享受VIP高层论坛会议；
11）每年两次对合同、专项投融资事项进行税务分析并针对具
体的问题进行专项培训；
12）为企业财务人员提供后续专业培训，满足企业不同层次财务人员的财税培训需求。
（2）专项涉税服务
1）协调税企业关系、代理企业税务行政复议；
2）特殊情形（如纳税约谈、税务专项检查等）下的专项服务。
3）对企业进行专项的、复杂的税务筹划，为企业合理避税，节约大量的税收；
4）为企业办理相关的减税、免税和退税等；
5）为企业申请税收优惠，让企业顺利享受到国家的优惠政策；
6）为企业办理出口退税和免税；
北京科智时代国际技术合作有限公司7）涉及到税收方面的司法鉴定等；
8）其他的专项涉税事项。
注：对于复杂的、大型的专项涉税服务，双方可另行签订相关的协议，以明确双方的责任和义务，以及服务的质量等。
6、税务咨询业务的实施
（1）注册税务师执行涉税服务业务，应当通过多种途径，了解委托人的业务和经营情况，了解约定事项的会计、税收资料情况及主要特点。
（2）注册税务师执行税务咨询类服务，应当充分运用税务机关对社会公开的涉税信息资料和相关税收法规规定，结合委托项目的具体情况，做出相应的讲解、解答或策划方案。

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