校园搬家项目实施综合评价
一、项目概况
(一)项目基本情况。
本项目全名为邵阳体育运动学校整体搬迁项目,以政府一般债券资金20,000,000元作为项目经费来源,为教育配套工程类公益性项目,无收益。资金用于学校运行所需的配套工程建设如运动场馆设施、体育器械、信息设备的支出。
2012年我市决定在修建市体育中心时,同步实施邵阳体育运动学校异地新建项目。邵阳体育运动学校新校区工程竣工后,为加快学校整体搬迁进度,2020年4月成立搬迁工作领导小组,制定了搬迁方案,预算搬迁经费,经与市财政等有关部门协商,同意实施邵阳体育运动学校整体搬迁项目。
(二)项目单位基本情况。
邵阳体育运动学校(又名邵阳市体育中学,实行“一套班子两块牌子”运行模式)创办于1988
年,现隶属于邵阳市文化旅游广电体育局管理,是邵阳市唯一一所经省人民政府批准创办的全日制公办体育学校,2002年与邵阳市体育中学合并,实行统一管理。目前学校有在职员工91人(其中体育教师教练41人,文化教师28人,管理及工勤人员22人),在册在训运动员551人(其中拥有6个教学班,学生260人)。邵阳体育运动学校原址位于市五一南路黄家山,系上世纪八十年代修建,房屋建筑老旧,部分已属危房,体育器材缺乏,同时运动场馆不足,室内游泳馆地基下沉。基于更好地培养我市体育人才、提升教学水准、完善学校教学设施和改善教学环境,2014年邵阳市人民政府决定在建设市体育中心时,一并新建邵阳体育运动学校。
(三)项目绩效目标。
邵阳体育运动学校整体搬迁项目资金为市财政安排的一次性项目资金,项目由市政府同意并纳入财政预算,未实施项目立项、可研、专家评审论证等环节,项目资金使用实行了国库集中支付、资金报账制和合同管理,执行了政府采购、招投标和电子卖场采购手续。项目的总体绩效目标是遵循“能用尽用、能省尽省、能快尽快”的原则,做到教学、训练不耽误,后勤安全有保障,2020年下学期完成学校整体搬迁工作,在新校址教学、训练和食宿。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况。
2019年底,邵阳体育运动学校建设工程竣工,2019年6月市政府召开本项目协调会议,2020年4月学校上呈请示,并附搬迁经费调整、搬迁方案和经费预算明细。 2020年6月12日第一笔一般债券资金10,000,000元到位项目单位账户,2020年9月7日第二笔一般债券资金10,000,000元到位。
(二)项目资金使用情况。
邵阳体育运动学校整体搬迁工程项目预算使用债券资金19,973,490元,包括12项政府采购子项目,金额合计19,414,925.79元(体育训练器材类3个6,018,670元、教学类2个2,004,160元、后勤类4个2,115,720元、信息化类1个3,603,815.79元、田径跑道1个1,860,000元、维修改造1个3,812,560元)和4项自行采购项目,金额合计558,564.21元(设备搬迁劳务300,000元、图书采购120,000元、显示终端等106,564.21元、宿舍安全防护网32,000元)。市财政2020年6月和9月两次共拨付一般债券资金20,000,000元至学校账户。
截止至2021年7月底,通过国库集中支付系统共支付项目采购和工程款14,146,662.26元(其中支付体育训练器材5,334,220.55元, 教学类1,919,890元, 后勤类5,511,470.90元,信息化类1,381,080.81元),尚未使用的项目资金为5,853,337.74元,资金使用率为70.73 %。
(三)项目资金管理情况。
邵阳体育运动学校严格遵守《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规,遵守政府一般债券资金的管理要求,同时执行单位制定的财务收支制度、专项资金等管理制度,科学管理,厉行节约,专款专用。
1、所有项目资金均通过国库集中支付系统支出,接受财政监督,有效管控风险。
2、建立和完善工程项目开支、合同、政府采购、预算编制等系列流程图,按流程要求开展工作。
3、付款、入账依据齐全。每笔项目资金的付款均附相关责任人和领导签字的发票、付款凭证、支付审批表、政府采购成交通知书、采购合同及货物(工程)清单。
4、设置专门科目核算项目资金的支出。该项目资金全部纳入“事业支出-财政拨款支出-一般公共预算财政拨款-项目支出”科目核算,并通过辅助账进行项目核算,设置该项目资金名称为“体校整体搬迁项目资金”,随时掌握和监控资金的使用动态。纳入项目核算的所有支出符合项目预算的批复和合同规定的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无超标准、超范围开支的情况。
三、项目实施情况
(一)项目组织情况。
邵阳市文化旅游广电体育局为项目的主管部门,负责组织、协调及推进项目工作,邵阳体育运动学校为项目具体实施单位。学校根据项目整体搬迁计划,统筹安排具体实施细分项目,落实实施时间,报邵阳市文旅广电体育局及相关部门批准,办理项目招投标手续,签订各类子项目合同,落实并监督项目施工,未出现合同调整等情况。项目完工后,及时组织验收、审计工作,按照项目结算制度要求,凭项目付款审批表、工程量清单及发票等有效凭证支付款项。市纪检会、市监委驻市委宣传部纪检监察组、市文旅广体局与学校纪检监察人员全程参与监督。学校于2020年12月19日顺利实施整体搬迁,未发生危及人员安全
、公共财产安全事故,教学和训练工作未发生延误。
(二)项目管理情况。
为尽快促使新校区运行,发挥新校区的功能作用,市文旅广电体育局和学校积极谋划,共同协商,努力争取市财政局、市城投等单位的支持;同时在内部整章建制,完善管理,夯实基础,成立组织机构,规范关键业务流程管控,做好日常检查监督管理。
1、举办专项协调会议推进项目生根落地。2019年以来,先后由市政府等牵头召开多次项目协调会,形成会议纪要,各级领导签署项目实施意见。
2、成立学校整体搬迁工作领导小组,明确整体搬迁各项工作的时间节点。学校详细制定了搬迁工作实施方案,提出了搬迁工作的总体原则、总体目标、工作步骤等内容,成立了以市文旅广电体育局书记、局长为组长,学校校长、书记为副组长,相关管理科室负责人、学校副校长为成员的搬迁工作领导小组。下设办公室及教学、训练、后勤、信息化、纪检监察5个工作小组,负责各自职责内的工作,实现2020年9月1日前完成整体搬迁工作的目标。
3、建立健全各项规章制度,严格落实到相关工作之中。项目单位制定了本单位的各项管理制度包括资产管理制度、财务管理制度、预算管理制度、建设项目管理制度、“三重一大”议事制度、专项资金管理办法、收入、支出管理办法、内部控制评价与监督制度等,加强制度执行力度,以制度管人。
4、把所有工作的重点放在掌控项目资金使用上,处理好资金运用与项目进度关系,按照项目轻重缓急程度,统筹兼顾,适当调控。财务部门积极与各工作小组沟通配合,及时了解工程进度和资金需求,根据合同条款、工程清单,办理付款手续。
5、严格执行政府采购和招投标手续,限额以下货物、工程及服务的采购进电子卖场进行询价。市文旅广电体育局纪检和学校纪检部门全程参与项目运行与项目资金使用,对项目工程招投标、资金付款流程重点检查把关。对政府采购限额以上的12个分项目全部实施了招投标,优选了招标代理公司,按照各项目性质分别采取了询价、竞争性谈判、公开招标等灵活方式,实施招投标的项目金额合计17,902,882元,政府采购执行率为100%;对限额以下的4个分项目实施了自行采购,在湖南省政府电子采购卖场中询价对比后,优选采购对象,签订电子合同,实施采购。目前除图书尚未采购外,其余15个项目已完成,预计使用
项目资金18,463,941.61元(图书采购预算120,000元),节约项目资金1,509,548.39元,资金节约率7.56%。
四、项目产出情况
(一)项目投资完成情况。异地搬迁
整体搬迁项目于2020年12月19日实施完毕,完成了学生宿舍热水系统采购项目,空调设备采购,体操、射击、游泳、综合馆训练器材采购项目,办公设备采购,信息化建设工程项目,学生食堂配套设备采购项目,举重、摔柔跆、田径、羽毛球、乒乓球训练器材采购项目,教室、图书馆、会议室、办公室和学校宿舍的桌、椅、柜、学生床及配套用品采购项目,理化生实验室建设采购项目,运动健康检测配套仪器,维修改造项目,校内田径跑道风雨棚建设工程,办公楼铝合金门窗制作安装,显示终端、管理电脑、千兆出口安全器。工程类项目完成率100%,工程质量验收合格率100%。货物类除图书采购项目未实施外其余均已完成。支付项目资金共14,146,662.26元,资金使用率为70.73 %。
(二)项目产出数量
1、搬迁项目工程完工率。整体搬迁项目中含16个分项目,完工项目15个,图书采购项目正在完善手续,预算今秋完成,完工率93.75%。项目实施后,校园面积由搬迁前的42240平方米增加到70000平方米,增长率65.72%;教学设备金额由搬迁前的150万元增加到991.29万元,增长率560.86%;体育场馆数由搬迁前的5个增加到8个,增长率60%。
2、学校教师变动率。学校办学条件的改善吸引了优秀教师的加入,2019年末教师上岗数88人,其中高级教师数23人。2020年末教师上岗数91人,其中高级教师数24人,增长率分别为3.4%和4.3%,目前,尚有4名优秀教师正在办理入职手续。
3、在校学生变动率。2019年学校学生数496人,2020年学校学生数551人,学生增长率11.09%。
4、体育奖牌增长数。2019年学校参加全国和全省各种体育竞赛获97.25块奖牌,2020年获97.5块奖牌,增长数0.25块。
5、预算收入增长率。2019年学校收入合计14,865,800元,其中邵阳市体育中学收入5,398,200元,邵阳体育运动学校收入9,467,600元;2020年学校收入合计19,454,126元,
其中邵阳市体育中学收入6,092,594元,邵阳体育运动学校收入13,361,532元(为保证可比性,不含整体搬迁项目资金20,000,000元)。2020年预算收入比2019年预算收入增长率达30.86%。
6、学校开课率。学校按照湖南省课程方案的要求,开设了语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史、地理、生物、电脑、音乐、体育共13科,另每周还有两节班会,开课率100%。
7、每百名学生拥有计算机数。2020年学校拥有学生电脑90台,学生551人,每百名学生拥有计算机16.33台,能够保证学生学习需要。
(三)项目产出质量
1、搬迁项目工程质量达标率。通过现场实地查看,审查项目竣工验收、采购验收资料及记录,未发现大的质量问题,质量达标率为100%。
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