ERP系统用户权限变更管理流程
1 ERP系统用户权限变更管理流程
1.1 概述
a. 本流程适用于与ERP系统用户相关的权限调整和变更处理。
b. 权限变更维护原则：“分级审批、集中维护”。
取得管理员权限
1.2 流程说明
1.2.1 权限申请流程(最终用户使用):
a.最终用户提出申请，填写用户权限变更申请单（最终用户填写），提
交给关键用户。
b. 关键用户签字并提交给本部门领导。
c. 本部门领导审批并签字，再返回给关键用户。
d. 关键用户审查请求，如果请求不跨部门就直接传真到运维支持中心，
如果请求跨部门就需要跨部门经理审批签字，然后再传真到运维支持
中心。
e. 运维支持中心收到请求后，由业务顾问接收。
f. 业务顾问将用户提供的请求转换成SAP技术语言，填写用户权限变
更申请单（业务顾问填写），转交技术组
g. 技术组处理变更
h. 变更处理后，反馈关键用户以及最终用户。
备注：申请表格见附录
2 用户加锁、解锁和初始化密码流程
概述
a. 本流程适用于SAP用户的解锁、加锁、删除以及用户密码初始化的
需求处理。
b. 根据BASIS系统管理规范，如果用户三个月内没有登陆到系统那么
系统管理员将对此用户进行加锁，用户如果要继续使用需按流程申请
用户解锁。
c. 如果用户在被管理员加锁后三个月内没有要求解锁，那么系统管理员
将删除此用户，如果用户需要再次使用系统需要重新申请SAP帐号。
d. 如果是SAP用户本人提出解锁或者初始化密码的申请，发送申请到
部门/处室领导，并传真给运行维护中心、
各阶段流程说明
a. 最终用户提出申请，填写申请原因并签字。
b. 传真申请单至运维支持中心，同时发送至部门领导查收。
c. 运维支持中心收到申请后，处理请求。
d. 请求处理完成，反馈最终用户。
备注：申请表格见附录
用户角权限变更申请表（业务顾问填写）
用户角权限变更申请表（最终用户填写）

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