干部人事档案“两审一核查”工作流程
干部人事档案“两审一核查”工作流程
干部人事档案“两审一核查”
工作流程
一、流程描述
本流程描述了对拟退休人员干部人事档案进行初审、核查、复审的过程。
二、流程图
开始
I
初审
I
核查
I
补充材料
I
复审
I
审核确认
流程结束
三、流程详细说明
步骤1:初审
步骤描述
提出拟退休职工名单,初审干部人事档案,填报表单
制度、规程
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
流程角
干部管理人员
归档材料清单
两审一核查初审单、两审一核查问题清单
步骤2:核查
步骤描述
根据初审信息,对拟退休人员人事档案进行核查
制度、规程
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
流程角
干部人事档案管理人员
归档材料清单
步骤3:补充材料
步骤描述
对退休审批所需档案材料缺失的,通知拟退休职工本人或有关业务人员补齐,并填报完善表单
制度、规程
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
流程角
干部人事档案管理人员
归档材料清单
两审一核查核查单、两审一核查问题清单
步骤4:复审
步骤描述
对退休审批申报信息进行复审
制度、规程
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
流程角
社会保险管理人员
归档材料清单
两审一核查初审单、两审一核查核查单、两审一核查问题清单
步骤5:审核确认
步骤描述
共同完成审核确认
制度、规程
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
流程角
干部管理人员、干部人事档案管理人员、社会保险管理人员
归档材料清单
两审一核查核查单、两审一核查问题清单
四、流程要素
(一)流程相关制度
XX有限公司干部人事档案审核工作规程
(二)流程相关绩效指标
指标名称
“两审一核查”审核准确率
计算公式或定义
“两审一核查”审核准确率二正确审核档案数量/应审核档案数量xlOO%
干部人事制度考核标准
准确率应为100%,按降低的百分比,扣减相应百分比的指标分值
考核周期
年度
(三)流程相关风险指标
风险名称
干部人事档案“两审一核查”审核失误
风险描述
因档案审核把关不严,在办理退休工作中漏报退休人员或造成手续延误
风险等级
一般风险
控制点要求
严格按照《XX有限公司干部人事档案审核工作规程》《国网人资部关于开展拟退休职工退休审批申报信息“两审一核查”工作的通知》要求,进行干部人事档案“两审一核查”工作
控制方式
手工控制
控制频率
每年

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