关于公司采购与库存管理暂定办法
一、目的
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购及库存管理制度，监督的控制不必要的开支，保证采购及库存管理工作的正常化、规范化、特制定本制度
二、采购工作程序
A、采购原则低值易耗品管理办法
1、采购工作是一项非常重要、非常严肃的工作。各部门管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则。并综合考虑“质量、价格”因素。在保证质量的前提下，择优选取。
3、对于日常经营必需的办公用品及其它消耗品，可按半月消耗量进行采购。
4、对于厨房用品，特别是时令产品可由厨师长陪同采购。
5、公司原则上是各部门按月初上报本月需求计划交于院长审批，每周五下班前将下一周的预需求量报财
务部。交于采购员。
B、采购申请
1、采购申请由各部门管理人员依照部门物品需求情况提出申请，由院长进行审批。采购员首先按各部门申报具有院长签字的审批件，逐项整理好采购清单，按采购地点不同分别标记。
2、对于特殊情况需紧急采购物品时可先行采购，回来后及时补齐审批手续。
3、如撤消采购，应及时通知采购员以免造成损失。
C、采购流程与实施
1、部门提出周采购计划（品名、规格、数量、估算单价、估算金额、需求日期）由部门负责人签字，报送采购员。
2、采购员将各部门的采购计划进行整理，分日期，分类别，进行登记采购计划。计算日预采购经费。
3、采购员将日采购计划备案财务后，进行借支采购金额手续。
4、采购产品经使用部门进行验收方可办理入库。
D、采购员职责
1、建立供货商及所供产品的价格资料计录；
2、做好所购产品的市场行情的经常性调查
3、询价、比价、议价及定购
4、所购产品的品质，数量异常处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录，及时进行对账。
E、采购员的行为规范
1、采购员应本着质优价廉的基本原则，经多方询价，议价后方可采购。
2、采购员应尽职尽责，不能接受供应当任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者交公安机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡没按上述审批手续审批和流程采购的，财务部有权拒绝付款。
四、本制度由总经理批准后实施。
物料采购流程管理制度
行规字【2019】（001号）
为规范公司物料采购流程，严格把控审核环节，合理控制采购成本，特制定本制度。（本制度所指的物料是指除产品以外为公司日常运营所需的物资，主要分低值易耗品和固定资产两大类。）
一、物流采购审批流程如下：
二、物料采购各环节责任人如下：
1、各部门如有采购需求产生，首先需填写《物料采购申请单》交部门负责人审核采购的必要性，确认采购数量。
2、各部门负责人将审核后的《物料采购申请单》提交物流部主管审批，如果该物料是第一次申请采购的，部门负责人还需提供两家以上参考供应商资料、及报价单。如果该物料有制作工艺及规格等的要求，需在申请单中详细注明。
3、物流部主管在接收到《物料采购申请单》后首先需要审核采购的数量是否合理，然后根据部门提供的供应商报价单进行价格协商，比价或重新寻供应商进行询价等。最终确定一至两家供应商进行合作。
4、物流部主管应将所有在合作的供应商进行分类，并制作供应商明细表，包括供应商的名称、联系地址和方式、供应物料种类、价格等，并交人事行政部备案。如果供应商有变动需及时更改相关信息，并交人事行政部备案。
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5、在部门负责人与物流部主管对物料采购数量、价格等方面出现争议时，应将争议提交至商控中心总
监处，由商控中心总监进行决议。
6、《物料采购申请单》审批同意后，交至相关部门进行下单采购或制作。
（1）信息部负责相关电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、伏羲软件（扫描）、照相机、摄像机等信息设备仪器的采购。
（2）财务部负责与日常办公相关的物品的采购。
（3）市场部负责各类广宣品的制作及采购。
（4）外勤主管负责门店货柜、灯具等装修物料采购。
（5）物流部负责道具、辅料、配件等采购。
（6）其他物料（其他低值易耗品）的采购根据具体情况决定。
三、未经物流部主管审批而擅自下单采购或制作物料的部门或人员须承担相应责任。
四、物料采购或制作完成后，需经物流部办理入库登记手续后方能领用。具体按物料出入库管理规定执行。
五、财务部需对物料采购整个流程进行监控，有权不定期对采购价格进行抽检，并提出异议。
六、物料可细分为以下几类：
（一）低值易耗品
1、辅料：纸箱（大、中、小）、胶带纸(封箱带)、塑料袋（手提袋、封口袋）、
气泡膜、打包带（扣子）等；
2、配件：外包装纸袋（饰品袋）、饰品盒（大、中、小）、耳钉袋、耳塞、皮塞、扣链、红绳、皮绳、挂钩、货品盒（白塑料盒）、擦银布、洗银水、清洁粉、小纸板、包装袋（大、中、小）、防氧化袋、金条等；
3、道具：胸模、手模、门店陈列装饰物件等；
4、条码纸：打印产品条码及价格的特定纸张；
5、宣传品：台历、宣传册（画册、加盟手册等）、POP、海报、吊旗、易拉宝、授权牌、横幅、灯箱、抵值券、贵宾卡、活动促销装饰品等；
6、灯具；
7、办公用品：
（1）常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文
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