出口退税报关单录入及申报流程
进出口退税报关单录入及申报流程
一、报关单录入
首先每月1日就得让报关员把上月的所有报关单原件复印给你，当你拿到报关单首先要看清楚报关单上面的资料是否完整、清晰；然后把报关单按照上面批准文号的先后顺序排列好（一般大公司一个月有几十到几百张报关单的，税局规定一定要按照那个顺序排列报关单）。检查好报关单后，进入系统，所属于期就填写当月（例如4月录入的3月的报关单，所属期就是200903）。进入系统后，首先以安全着想，先在“系统维护” →“系统数据备份”里面把上月的数据做好备份，备份完后点“向导”→“第一步”→“出口货物明细申报录入”进入后如下图所示：
点击“增加”然后把报关单按顺序一张一张录入（PS：有些报关单是有两条信息的，录入时候要细心点）
录入处理：
所属期：这个就是报关单当月的所属期序号：第一张单就写001，如此类推
计销日期：一般系统自动出来的所属期标识：系统自动出来的
进料登记册号：报关单上的备案号（进料加工才有）
出口报关单号：报关单条形码下面的号码+001（如果以张报关单有两条信息的话，第二条信息就号码+002，如此类推）
出口日期：报关单上的填制日期外汇核销单日期：报关单上的批准文号
北京最好眼科医院代理证号：一般不用填写（代理报关除外）单证不齐标志：B你见过哪些土猫长得很像品种猫
十二星座是阴历还是阳历
出口商品代码：报关单上的商品编号出口商品名称：不用录入，自动出来
计量单位：自动出来的（一般是KG）出口数量：报关单上面的数量
原币代码：报关单上面显示美元就填USD；显示港元就HKD，如此类推
原币离岸价：报关单上面的金额
原币汇率：按网上中国人民银行当月第一个工作天汇率为准
（）
然后人民币离岸价、退税率，征税率那些都自动出来了，最后只要需要在出口发票号那里填写对应该报关单金额的发票的号码。
二、单证收齐：
生日文案朋友圈单证收齐意思是，上月出口的报关单报关员已经打单回来，并给你“出口退税专用联”后，必须要在系统里面做单证收起。国税规定，以报关单出口日期为
准，出口后90天内必须要做单证收齐，否则按“视同内销”处理，并必须全额补征收此报关单的税额。
系统单证处理
在“向导”→“第一步”→“收齐出口单证明细录入”，进入后会出现下图：
首先点下左边“0001”号单→“修改”
所属期：自动出来序号：0001好单对应0001，如此类推
单证收齐标志：输入B后按回车出口报关单号就自动出来。然后一直按回车，直到提示保存。
按上面的步骤一张一张报关单做单证收齐，全部做好之后，检查左边“索引窗口”里面的单证收齐标志是否所有信息都有“B”的标志。如果都有就看看序号是否对应或者重复。检查无误后就按退出。
三、反馈信息读入
每月月初国税会通知去领取汇总表，汇总表里面有个U盘。里面有国税给我们的反馈信息，你查U盘进电脑，进入系统后，点“反馈信息处理” →“税务机
关反馈信息读入”，读入完信息后就点“反馈信息处理” →“税务机关反馈信息处理”处理完后，检查是否读入。方法：“综合数据查询” →“免抵退基础数据查询（已审核）”→“免抵退申报汇总表查询”进去后出现下面窗口：冷门小生意
检查索引窗口里面，手否有上月所属期的标志，例如本月所属期是200903，如果数据读入成功的话，索引窗口里面必须要有200902的申报标志和审核标记。
四、生成明细数据
做完以上步骤后，点“向导”→“第五步”→“生成明细申报数据”，注意生成数据的路径那里必须要生成在U盘上面，文件名必须要“当月所属期+MX”如200903所属期的，文件名字一定要“200903MX”这样生成文件。生成好文件后，必须到报表打印系统里面打印此文件的数据，逐一核对信息跟报关单上面是否有误，如果没有错误就可以去税局预审，如果有错误就回到系统点“向导” →“第四步” →“撤销已申报数据” →“出口明细数据”，撤销好了就回到“第一步的出口明细申报录入里面修改错误的信息”修改好了再
重新上面步骤生成明细数据到U盘，注意生成新的明细数据前必须把U盘里面旧的数据删除。生成核对后没有错误就多拿一个U盘，备份一份到另一个U盘里面，因为国税的电脑经常有毒，所以多带一个盘，免得一个中毒后，有要跑回公司重新做一次，哈哈！！细心对于会计来说非常重要的。
五、预审数据读入
每次预审回来的数据都必须要读入系统。步骤跟国税给我们的反馈信息读入一样，都是在系统里面的“反馈信息处理” →“税务机关反馈信息读入”读入完了就“税务机关反馈信息处理”。
六、模拟出具免税证明
一般进料加工企业才有免税证明，但我们也必须要做这步。点“向导”
→“第六步” →“生成免税证明”。注意，模拟生成完免税证明后，必须看看有没有数字，如果有数字必须要到打印系统里面打印报表3份盖章后当月10日前到市桥进出口退税局1号窗口盖章，过了当月10日就不盖章了。盖章回来后，一份放国税报表里，一份放进出口退税报表里，一份自己留底
七、纳税申报数据采集
当我们完成上面的步骤后，先不管退税部分，把帐做好，申报好增值税后，拿着国税报表做次步骤。在系统里面点“向导” →“第八步” →“增值税申报表项目录入”进去后出现下表：
点增加就能输入数字了，把鼠标放到每一个框框里面，它就会出现提示，提示你输入什么报表的那一栏的信息。你自己慢慢研究吧，这样深刻点！
八、免抵退申报数据采集
三八节放假吗 国家规定

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