学习！新系统外综服企业代办退税操作流程（在线版）
学习！新系统外综服企业代办退税操作流程（在线版）
新版出⼝退（免）税申报系统已经正式上线⼀段时间了，⼤家对新系统的功能掌握的怎么样了呢？今天我们来学习外综服企业代办退税申报操作流程。
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⾸先我们要回顾⼀下外贸综合服务企业的定义：
外贸综合服务企业（简称“外综服企业”），是指具备对外贸易经营者⾝份，接受国内外客户委托，依法签订综合服务合同（协议），依托综合服务信息平台，代为办理报关报检、物流、退税、结算、信保等在内的综合服务业务和协助办理融资业务的企业。
代办退税出⼝业务处理注意事项
外综服企业代国内⽣产企业办理出⼝退（免）税事项同时符合下列条件的可由外综服企业向外综服企业所在地主管税务机关集中代为办理代理出⼝退（免）税事项，简称代办退税。
1、符合商务部等部门规定的外综服企业定义并向主管税务机关备案。
2、企业内部已建⽴较为完善的代办退税内部风险管控制度并已向主管税务机关备案。
代办退税出⼝业务处理注意事项
外综服企业为⽣产企业代办退税的出⼝货物，应先由⽣产企业按出⼝货物离岸价和增值税适⽤税率计算销项税额并按规定申报缴纳增值税，同时向外综服企业开具备注栏内注明“代办退税专⽤”的增值税专⽤发票，作为外综服企业代办退税的凭证，同时该类发票不得作为综服企业的扣税凭证。
操作流程
1.登录
登录厦门市电⼦税务局-我要办税-出⼝退税管理。
2.点击申报
点击出⼝退（免）税申报-代办退税申报-在线申报。
3.明细数据采集
3.1出⼝货物报关单管理
智能配单-基础数据管理-出⼝货物报关单管理，可读⼊电⼦⼝岸下载的报关单数据。
3.1.1报关单导⼊前准备⼯作
（1）下载报关单，需要登录中国电⼦⼝岸下载XML格式的报关单数据。
（2）下载解密软件。
（3）解密报关单。
3.1.2报关单导⼊
基础数据管理-出⼝货物报关单管理，点击“报关单导⼊”按钮，选择解密后的XML⽂件，点击“确认”按钮，完成关单导
基础数据管理-出⼝货物报关单管理，点击“报关单导⼊”按钮，选择解密后的XML⽂件，点击“确认”按钮，完成关单导⼊。
3.1.3 数据检查
报关单导⼊系统后，点击“数据检查”进⾏时报关单数据检查。焦俊艳八卦
魔方口决（关单号前标识可显⽰关单状态）
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3.2增值税专⽤发票管理
智能配单-基础数据管理-增值税专⽤发票管理，发票信息⾃动获取。
3.3智能配单
在智能配单页⾯可以进⾏配单，配单分为“报关单逐项配单”和“商品品名分类配单”，可⾃动⽣成出⼝进货明细申报表，⽆需在进⾏⼿⼯录⼊数据。
配单时，要求报关单必须做过数据检查且状态为未⽣成。
智能配单⽀持⼀对⼀和⼀对多的关单与发票的匹配。
智能配单页⾯，点击“配单”按钮，进⼊智能配单界⾯。
几号高考2020进⼊智能配单界⾯，点击“选择发票信息”按钮，输⼊查询条件。
选择对应的增值税专⽤发票，点击“保存”按钮，完成配单。
点击“调整”后，修改商品名称（拟配单）、计量单位名称，数量调整成与出⼝⼀致。
显⽰绿⾊配⽐平衡，点击“提交”。杨幂爱的供养走音
绿⾊代表匹配平衡，红⾊未匹配平衡。
配单完成后，可到明细数据采集-出⼝/进货明细申报表查看已⽣成的明细数据。
4.退税申报
4.1⽣成申报数据
进⼊退税申报界⾯，点击“⽣成申报数据”按钮，输⼊正确的所属期和批次，点击“确认”按钮，可⽣成申报数据。
4.2数据⾃检
勾选数据，点击“数据⾃检”按钮，⾃检排位状态显⽰为“⾃检成功”后可进⼊正式申报环节。
⾃检情况显⽰疑点个数，点击具体的数字查看详细的疑点描述。根据疑点提⽰可返回明细数据采集界⾯进⾏申报数据调整。
4.3正式申报
勾选数据，点击“正式申报”按钮，将数据转为正式申报。
4.4报表下载
勾选数据，点击“打印报表下载”按钮，将报表保存⾄本地后可进⾏申报表打印。
5.申报结果查询
点击申报结果查询界⾯，可查看数据正式申报后的审核状态。
供稿：同安区税务局
编发：纳税服务和宣传中⼼

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