IT系统安全管理规范
IT系统安全管理规范
1. 引言
  1.1 目的和背景
  1.2 定义
2. 责任与授权
  2.1 系统管理员责任及权限分配
      - 确定系统管理员职责范围
      - 分配合适的权限给不同级别的系统管理员
3. 访问控制策略与实施方法 
    3.访问控制原则 
      a) 最小特权原则：用户只能获得完成工作所需最低限度的访问权限。
      b) 需要知道/需要了解原则: 用户仅在必须时才应该被允许使用敏感信息或执行关键任务。
4、身份验证机制   
    a）密码强度要求：
        i） 密码长度至少8个字符；
        ii） 包含大写字母，小写字母，数字和特殊符号中至少三种类型；     
    b) 多因素认证
5、网络安全设备配置   
    a) 防火墙设置       
        i） 决定哪些流量可以进入内部网络     
        ii） 设置出站过滤以防止恶意数据泄露       
    b ) 入侵检测和预防系统（IDS / IPS）
          i ) 实现对潜在攻击进行监视并采取相应行动         
          ii ) 配置规则以检测和阻止恶意行为
6、数据备份与恢复策略   
    a) 定期进行完整的系统备份
        i） 存储在安全位置，远离主服务器     
      ii ） 测试并验证还原过程   
  b) 灾难恢复计划
      i ) 制定详细的灾难情景，并制定相应措施 
    ii ) 指派责任人员来执行这些任务
7. 物理访问控制 
    a) 控制进入机房或其他敏感区域的权限       
        i） 使用门禁卡/生物识别技术等身份验证方法       
        ii ） 记录所有进出记录
8. 员工培训及监督 
  a) 提供适当的网络安全培训给员工      获得管理员权限
  b) 监督员工遵守公司IT政策
9. 强化审计日志管理   
    - 启用合适级别（如登录尝试失败次数）
    - 对关键事件启动实时警报
10 .漏洞扫描和修补程序 
      - 执行周期性漏洞扫描
      - 及时修补已发现漏洞
11 .风险评估与处理
      a). 进行常规风险评估, 并制定相应的风险处理计划
      b). 定期评估第三方供应商和合作伙伴的安全性
12. 事件响应与处置 
      a) 制定详细的事件响应计划
        i） 确认并报告所有安全事故 
        ii ) 指派责任人员来执行这些任务
13 .法律名词及注释：
    - GDPR：欧盟一般数据保护条例，旨在加强个人隐私权利和对其个人信息进行更好保护。
    - HIPAA：美国《健康保险可移植度与问责能力法案》，规范了医疗机构使用、存储以及传输电子病历等相关信息时需要遵守的标准。
本文档涉及附件：
1. IT系统管理员职责分配表格
2. 访问控制策略模板
3. 密码强度要求指南

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