医院人员出差补助标准和报销管理办法
医院人员出差补助标准和报销管理办法
一、目的
为使医院人员出差补助和报销管理有所依循，结合医院实际情况，特制定本管理办法。
二、适用范围
  适用于医院内部人员出差补助和报销管理
三、出差补助标准
截屏
项目
出差人员
省外
本省
本市
本区
交通费
正、副院长
按飞机经济舱费用，及到达目的地滴滴或出租车、地铁（公交）实际票据费用
◆按高铁/动车二等座费用，及到达目的地滴滴或出租车、地铁（公交）实际票据费用
◆自驾报销过路费、停车费、油费及里程补贴1元/公里（附里程导航截屏）
◆自驾报销过路费、停车费、油费及里程补贴1元/公里（附里程导航截屏）
◆单程10公里内自驾每次（往返）20元包干，双程超出20公里按实际往返里程1元/公里及停车费计算（附里程导航截屏）
（每月初报销上个月费用，附相应票据），
◆或自驾医院公务车
◆按滴滴或出租车票据费用（特殊或紧急情况）
其他人员
按高铁/动车二等座费用, 及到达目的地滴滴或出租车、地铁（公交）实际票据费用
（紧急或特殊情况经领导批准改乘其他交通工具）
◆按高铁/动车二等座费用，或大巴费用，及到达目的地滴滴或出租车、地铁（公交）实际票据费用
◆自驾报销过路费、停车费、油费及里程补贴1元/公里（附里程导航截屏）
◆自驾报销过路费、停车费、油费及里程补贴1元/公里
（附里程导航截屏）
◆单程10公里内自驾每次（往返）20元包干，双程超出20公里按实际往返里程1元/公里及停车费计算（附里程导航截屏）
（每月初报销上个月费用，附相应票据）
◆或自驾医院公务车
◆按滴滴或出租车费用
（特殊或紧急情况）
住宿费
（元/人•天）
正、副院长
连锁商务酒店
（≤220）
连锁商务酒店
（≤200）
连锁商务酒店
（≤180）
／
其他人员
连锁快捷酒店
（≤180）
连锁快捷酒店
（≤150）
连锁快捷酒店
（≤120）
／
伙费补助费
正、副院长
80元/人.天
70元/人.天
50元/人.天
50元/人.天
其他人员
70元/人.天
60元/人.天
40元/人.天
40元/人.天
说明
1、出差时，凡有接待单位安排食宿的，按统一规定执行。
2、出于安全方面考虑，医院财务人员出差去银行办事由医院安排公务车接送。
3、出差本省、本市、本区同一个目的地，1人、2~5人按一部车计算自驾交通费，超过5人以上按实际人数另计。
四、报销
1、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差机票、车票、住宿费发票等凭证，填写《差旅费报销单》，经主管领导审批后将报销单、有关单据交财务。
  2、财务部门应当严格按规定审核出差费用开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
  3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达地的标准报销。
4、未按规定开支出差费用的，超支部分由个人自理。
本办法自2023年01月01日起实施。
附表：《差旅费报销单》
差旅费报销单
报销部门：                                                                            报销时间：
出差事由
出差人员
部门
职务
出差起止时间
出差地点
交通费
交通费（自驾）
住宿费
伙食补助
其他费用
起程
到达
人.次
金额
票据数
人.次
金额
票据数
人.天
金额
票据数
人.天
金额
票据数
项目
金额
票据数
费用总计
合计（小写）¥：
合计（大写）：  拾  万  仟  佰  拾  元  角  分
备注
报销人：                      院领导审批：                        财务：

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