装置运行安全风险隐患排查表
序号 | 排查内容 | 具体排查项目 | 符合情况 | 检查结果 | |
是 | 否 | ||||
（一）工艺风险评估 | |||||
1 | 新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 新开发的危险化学品生产工艺 | 不涉及 | ||
国内首次采用的化工工艺 | 不涉及 | ||||
2 | 精细化工企业应按照规定要求，开展反应安全风险评估。 | 按照规定要求，开展反应安全风险评估 | 不涉及 | ||
3 | 生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。 | 不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺 | |||
（二）操作规程与工艺卡片 | |||||
1 | 企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。 | 建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容 | 是 | ||
2 | 企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。 | 制订操作规程，并明确工艺控制指标 | 是 | ||
3 | 操作规程的内容至少应包括： | 操作规程的内容包括： | / | / | / |
1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； | 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； | 是 | |||
2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； | 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； | 是 | |||
3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； | 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； | 是 | |||
4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 | 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项 | 是 | |||
4 | 企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。 | 根据生产特点编制工艺卡片 | 是 | ||
工艺卡片与操作规程中的工艺控制指标一致 | 是 | ||||
5 | 企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 | 每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性 | 是 | ||
每三年对操作规程进行审核、修订 | 是 | ||||
当工艺技术、设备发生重大变更时，及时审核修订操作规程 | 是 | ||||
6 | 企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。 | 组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程 | 是 | ||
将成熟的安全操作经验纳入操作规程中 | 是 | ||||
7 | 企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅。 | 在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员的方便查阅 | 是 | ||
8 | 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 | 定期对岗位人员开展操作规程培训和考核 | 是 | ||
（三）工艺技术及工艺装置的安全控制 | |||||
1 | 企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。 | 涉及重点监管的危险化工工艺装置，装设自动化控制系统 | 是 | ||
2 | 1.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统； 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。 | 危险化工工艺装置装设紧急停车系统 | 是 | ||
自动化控制和紧急停车系统正常投入使用 | 是 | ||||
3 | 危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置。 | 危险化工工艺的安全控制按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合 HAZOP 分析结果进行设置 | 是 | ||
4 | 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： | 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： | / | / | / |
1.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器； | 1.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器； | 是 | |||
2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； | 2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； | 不涉及 | |||
3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； | 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； | 是 | |||
4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； | 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； | 是 | |||
5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； | 5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； | 是 | |||
6.顶部最高操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； | 6.顶部最高操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置； | 是 | |||
7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B 、乙 A 类液体管道。 | 7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲 B 、乙 A 类液体管道。 | ||||
5 | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施 | 是 | ||
6 | 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施；2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。 | 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施 | |||
有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施 | 是 | ||||
7 | 1.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 2.环氧乙烷的安全阀及其他泄放设施直排大气的应采取安不涉及全措施。 | ||||||||||||||||||||
8 | 危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足： 1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统； 2.对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统； 4.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。 | 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接至适宜的设施或系统 | 是 | ||||||||||||||||||
对液化烃（二甲醚）或可燃液体（甲醇）设备紧急排放时，排放至安全地点 | |||||||||||||||||||||
对可燃气体设备，将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统 | 是 | ||||||||||||||||||||
常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气直接排入大气 | |||||||||||||||||||||
9 | 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 GB 50160、GB 50183 等规范的要求。 | 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度满足 GB 50160、GB 50183 等规范的要求 | 是 | ||||||||||||||||||
10 | 火炬系统的安全性应满足以下要求： 1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放； 2.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源； 3.火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）； 4.火炬气的分液、排凝应符合要求； 5.封闭式地面火炬的设置应满足 GB 50160 的要求。 | 是 | |||||||||||||||||||
11 | 空分装置空压机入口空气中有害杂质含量应符合 GB16912 要求，包括乙炔、甲烷、总烃、二氧化碳、氧化亚氮等。 | 空分装置空压机入口空气中有害杂质含量符合 GB16912 要求
| 否 | ||||||||||||||||||
12 | 空分装置纯化系统出口设置二氧化碳在线分析仪并设置超标报警。 | 空分装置纯化系统出口设置二氧化碳在线分析仪并设置超标报警 | 是 | ||||||||||||||||||
13 | 空分装置应设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物含量连续在线分析仪并设置超标报警。 | 空分装置设置冷箱主冷蒸发器液氧中乙炔、碳氢化合物含量连续在线分析仪并设置超标报警 | 是 | ||||||||||||||||||
（四）工艺运行管理 | |||||||||||||||||||||
1 | 现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致。 | 现场表指示数值、DCS 控制值与工艺卡片控制值应保持一致 | 是 | ||||||||||||||||||
2 | 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。 | 建立岗位操作记录 | 是 | ||||||||||||||||||
对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录 | 是 | ||||||||||||||||||||
3 | 生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。 | 生产过程中出现超温、超压、超液位运行情况 | 是 | ||||||||||||||||||
异常工况处置符合要求 | 是 | ||||||||||||||||||||
4 | 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1.现场联锁装置必须投用、完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3.恢复联锁按规定程序进行。 | 现场联锁装置投用、完好 | 是 | ||||||||||||||||||
摘除联锁有审批手续，有安全措施 | 是 | ||||||||||||||||||||
恢复联锁按规定程序进行 | 是 | ||||||||||||||||||||
5 | 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更安全风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训。 | 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，严格执行变更管理制度 | 是 | ||||||||||||||||||
开展变更安全风险分析 | 是 | ||||||||||||||||||||
变更后对相关操作规程进行修订 | 是 | ||||||||||||||||||||
对相关人员进行培训 | 是 | ||||||||||||||||||||
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