报销发票的要求及粘贴办法
一、 总要求
1.发票必须是财政或税务的正规票据(有财政局或税务局监制章) 。特殊行业的票据(邮局、铁路)
2.发票上必须要有名称(抬头写“北京邢钢焊网科技发展有限责任公司” )、报销事项、单价、数量、 金额。
3.发票上的金额若有大小写的，大小写金额必须相符，且金额不得涂改。
4.发票上应注明开出日期，要有经办人的签名或盖章。
5.发票上必须加盖开出单位的财务专用章或营业章。
6.发票不得涂改、挖补。同一张发票的笔迹应出自同一人之手。
7.发票的开具项目和发票的种类相符。 (服务业发票不能开钢材，国税发票也不能开具餐费) 。
二、 发票分类
1、 交通类票据
a)名航部门的飞机行程单。
b)铁路部门的火车票，中途补票。
c)长途汽车公司的发票。
d)轮渡公司的发票。
e)出租车发票。
f)公交车票车票。
g)机场、火车站打包、存取费票据。
h)题录航空订票、退票费。
2、 住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。
3、 招待类包含餐饮发票、休闲场所发票、旅游费、食品购。
4、 公务用车类包含加油票、停车费、过路过桥费。
5、 通讯类包含移动、电信、联通的运营商开出的当月话费发票。
6、 邮寄包含中国邮政及其他快递公司开具的正规发票。
7、 办公类包含办公用品购买的发票，打字、复印、刻章、证件类发票，宽度使用费发票、购买标书 费。
三、 发票要求
1、发票真实性要求； 发票必须是根据会计法律法规规定，会计单据必须真实、合法，不得用虚或不符合要求的单 据报销做账。发票金额小于等于 500 发票未盖章打一成语元的，由报销人自己核实发票真伪，并保证报送财务报销为真 实、合法的，发票金额高于 500 元的，由财务负责核实。
2、贴票位置要求； 为了月底装订凭证整齐，故要求差旅费和办公费的报销单贴票位置：左
侧不得超过费用目录表最左 侧的边框，右侧不出报销单边界。
3、贴票的分类要求 要求严格按照报销单目录项， 分类、 按时间顺序整理贴票， 并在报销单目录栏中汇总出金额、 张数 少数特殊费用，可以根据类别贴在差旅费或办公费报销单的其他项中，并简要注明报销事项。
4、票面事项摘要说明要求； 1．对发票中需要特殊标注、说明的，要注明发票所未能显示的事项信息； 2．住宿票：需要有天数、人数、合计金额、开票时间、住宿起止日期等；手写无效，印章 齐全，清晰可辨。
3．汽车发票的起止地点、日期要注明；飞机票需由公司总经理签批，总公司主管副总签批；
4．公车用车油费： 1、为加油卡、 ETC 充值凭发票报销； 2、个人现金给公车加油的发票需注明经办 人、部门经理审核、总经理签批后报销。
5．招待费：发票必须是合法有效的，招待费报销单上要注明时间、地点、参加人员、金额、部门经 理审核、总经理签批。
6．超市、商场购物报销，需要在发票后附购物小票。
7.所有票据不允许用订书机装订，必须用胶水粘贴。
对于特殊事项或超标准的费用一定要经公司总经理签字批准后才能报销。 对于按要求应注未注、应批未批及收据充当发票或超过报销标准未经总经理特批的一 律不予报销。
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