sap发票流程
SAP-FI学习手册-发票开具
功能描述：开具系统发票物理发票流程
事务代码：VF01、VF04、VF11、ZSD004、VF02、VFX3
1功能用途
2 使用的业务流程
3 操作岗位
4 业务过程概述
5 具体操作步骤
5.1 业务场景1：开具系统发票（VF04）
5.1.1 业务描述
5.1.2 操作路径
5.1.3 具体步骤
5.2 业务场景2：取消系统发票（VF11）
5.2.1 业务描述
5.2.2 操作路径
发票未盖章打一成语5.2.3 具体步骤
5.3 业务场景3：开具物理发票（ZSD004）
5.3.1 业务描述
5.3.2 操作路径
5.3.3 具体步骤
5.4 业务场景4：取消物理发票（ZSD004）
5.4.1 业务描述
5.4.2 操作路径
5.4.4 具体步骤
5.5 业务场景5： 个别生成系统发票（VF01）
5.5.1 业务描述
5.5.2 操作路径
5.5.5 具体步骤
5.6 业务场景6： 定期检查系统票是否生成会计凭证（VFX3、VF02）
5.6.1 业务描述
5.6.2 操作路径
5.6.5 具体步骤
5.7 业务场景7： 增值税红字专用发票
5.7.1 业务描述
5.7.2 操作路径
5.7.5 具体步骤
5.8 业务场景8： 现金折扣
5.8.1 业务描述
5.8.2 操作路径
5.8.5 具体步骤
6.常见问题问答
1功能用途
公司发票相关业务处理。
2 使用的业务流程
适用于公司日常发生的发票相关的业务，在财务部门的处理。
3 操作岗位
应收会计
4 业务过程概述
仓库出货过帐后，系统单据流转至财务模块，财务在VF04事务代码处生成批量生成系统发票，鉴于公司实际情况，需导出文本格式和电子表格两版。把电子表格发给销售内勤进一步确认可以开物理发票的客户名单，根据反馈对文本格式进行删减。再将文本拷入金税桌面的文本文件中。点击进入金税系统，传入桌面的文本文件，初步检查后生成物理发票并打印盖章。最后交给销售内勤，并把发票存根联和签收单归档。
5 具体操作步骤

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