华为公司管理制度
华为公司管理制度
公司管理制度
***有限公司
⼆OO五年四⽉
⽬录附件⼀:
附件⼆;
附件三:
附件四:
员⼯守则
⼀.热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。
⼆.热爱公司，为公司的⽣存和发展努⼒⼯作，处处维护公司的信誉和
利益。
三.⾃觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树⽴良好的
职业道德。
四.讲⽂明，有礼貌，互相关⼼，互相帮助，爱护公司财物，增强集体
意识。
五.努⼒学习业务技术，不断提⾼个⼈素质。
六. 员⼯对公司的⽣产经营、规章制度及个⼈的要求等，如有建议
或意见，原则上应书⾯逐级反映和报告。
⽤⼯、考勤制度
1.公司根据⼯作需要，聘⽤及调⼊员⼯，视情况均要试⽤⼀⾄三个⽉。
2.公司员⼯在试⽤期满后，经考核合格后由公司正式聘⽤，签订正式
⽤⼯合同，并享受公司规定的⼀切正式员⼯享有的福利待遇。
3.公司根据⼯作需要和职位级别及员⼯的实际情况（年龄、学历、⼯
资资历、本⼈的专长、⼯作成效、⾝体状况等）确定和调整相应的⼯资等级，并确定调整员⼯的⼯作岗位；
4.公司实⾏每周五天⼯作制；
5.员⼯必须在⼯作开始前作好准备，⼯作过程中注意严格遵守公司有
关规定和制度。
奖惩制度
（⼀）奖励
由公司根据全年经营效益并结合员⼯具体⼯作表现审核评定。
符合下列情况之⼀者，都可获奖励：
对国家和社会有功，⽤实际⾏动维护了社会及公司的利益，为公司争得荣誉，成绩显着，影响较⼤者；
以⾝作则，使所管理部门⼯作取得杰出成绩者；
努⼒钻研业务技术，提出合理化建议，使⼯作效率⼤⼤提⾼，为公司取得明显的经济效益者；
⼯作责任⼼强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了⼯作漏洞，遇到突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重⼤经济损失或使损失减⾄最低者。
（⼆）处罚员⼯有下列⾏为之⼀者，应受处罚：
违法乱纪，对社会及公司造成危害和重⼤损失；
严重违反操作规程及安全规定，造成⼈⾝安全事故或设备损毁事故者；
⼯作失职或⼈为因素，使⼯作出现重⼤差错，使公司的信誉及经济遭受损失者；
违反公司的规章制度，如不服从管理和调度，上班时间玩游戏、看⼩说、睡觉、打架、不遵守考勤制度等⾏为者；
泄露公司机密情报或伪造⽂件意图⾏骗者；
在对内对外交往中，态度⽣硬，⼯作作风恶劣，影响员⼯间的团结和对外业务往来及公司声誉者。
（三）根据员⼯的违纪、过失程度以及所造成的后果分别给予扣发薪⾦、警告、降职、留⽤察看、开除（解除劳动合同）等6种处分。具体办法由办公室统⼀制定和实施。
考勤制度
⼀. ⼯作流程
1.⼯作时间：每周⼯作的总时数为40⼩时，上班时间为周⼀⾄周五，
上午8：30---下午5：30（中午12：00---13：00为⽤餐时间）。
2.上班时间开始9：05⾄10：00内到班者，按迟到处理，每1分钟
扣1元，依此类推。超过60分钟以上者，按旷⼯半天处理。提前60分钟以内下班者按早退处理，每1分钟扣1元，依此类推。超过60分钟早退者，按旷⼯半天处理。旷⼯的薪⽔扣除：旷⼯半天扣除⼀天⼯资；旷⼯1天扣两天⼯资。
3.上班时间因公外出，员⼯需经部门经理同意；部门经理需经主管副
总经理（含总经理）同意。
⼆. 法定节假⽇
元旦：全体放假1天（1⽉1⽇）
春节：全体放假3天（农历正⽉初⼀、初⼆、初三）
劳动节：全体放假3天（5⽉1⽇、2⽇、3⽇）
国庆节：全体放假3天（10⽉1⽇、2⽇、3⽇）
三. 请假流程
1.请假的审批权限：请假1天以内，由部门经理同意批准，部门经理
请假由主管副总经理（含总经理）同意批准。请假1天以上（含1天）要填写“请假单”，员⼯请假，由部门经理审批，请假3天以上（含3天），报主管副总经理（含总经理）审批；部门经理请假，由主管副总经理（含总经理）审批，请假3天以上（含3天），报总经理审批。“请假单”填写审批后均需报⼈⼒资源部备案。
2.病假：员⼯因病请病假，须在当天10：00前通知部门经理或主管
副总经理（含总经理）。病愈上班后，须填写员⼯“请假单”，1天以上者病假者需附上区县级（含区县级）以上医院开具的病假条，经部门经理或主管副总经理（含总经理）批准后，交⼈⼒资源部留存。病、事假期间如遇公休⽇视同假期。不符合⼿续者，按旷⼯处理。
3.事假：员⼯因私事请事假，须提前填写员⼯“请假单”，经部门经
理或主管副总经理（含总经理）批准后，交⼈⼒资源部留存。因紧急情况不能事前办理请假⼿续的，事后应及时补办。没有办理请假⼿续的按旷⼯处理。
4.婚假：以领取结婚证为准，须提前1周请婚假。婚假为3天；晚婚
假为10天，晚婚条件：⼥满23周岁，男满25周岁。
5.丧假：员⼯的直系亲属（⽗母、配偶、⼦⼥）亡故，给予假期3
天。
6.⼥⼯产假：⼥⼯⽣产可享受90天产假，晚育⼥⼯产假105天，须
提前1个⽉请假；享受产假者不再享受年休假。
7.陪产假：男员⼯在配偶⽣产时，可申请陪产假3天。申请时必须提
供⼥⽅⽣产的有效医院证明。
四. 请假期间的薪⽔⽀付
1.事假待遇：a)当⽉⼯资÷本⽉⼯作⽇数×事假天数计扣⼯资；b) 员
⼯在试⽤期内不享受有薪事假，扣除计算⽅法为：底薪÷本⽉⼯作⽇数×请假天数。
2.病假待遇：a)持有医院病明的，每⽉可以享受⼀天带薪病假；
b)没有医院病明或当⽉已享受带薪病假的，按当⽉⼯资÷本⽉
⼯作⽇数×病假天数计扣⼯资。
3.享受婚假、丧假、⼥⼯产假、陪产假、年休假的员⼯，公司⽀付⼯
资。
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五. 加班
原则：公司⿎励员⼯在每天8⼩时⼯作制内⾼效率完成本职⼯作。员⼯只享受倒休；但在晚上和周六、周⽇举⾏的培训、员⼯⼤会、⽂娱活动不算加班；每⽉累计加班不得超过36⼩时；员⼯加班需事前填写“加班申请单”，经部门经理（含总经理）签字同意并报⾏政办公室备案，否则⾏政办公室不予认可。
六. 旷⼯处理
1.每旷⼯⼀天，扣发两天⼯资；
2.全年累积⼗五天或连续旷⼯5天以上（含5天），按⾃动离职处理
或除名处理，公司不作任何补偿。
3.属下列情况之⼀，按旷⼯处理：
4.未经请假或请假未经批准⽽擅⾃不上班或离开⼯作岗位的；
5.没有正当理由或事前没有办理续假⼿续⽽超假的。
七. 激励
公司将定期举办形式各异的活动，如⽂体活动；联谊活动；郊游活动；互助活动；晋升考核活动；⽣⽇庆贺；探访、慰问员⼯及员⼯
家属；成⽴各种俱乐部；等等。并根据全年经营效益并结合员⼯具体⼯作表现审核评定，符合下列情况之⼀者，均可获得精神/物质奖励（100元起，上不封顶）或提薪提职：
1.国家和社会有功，⽤实际⾏动维护了社会及公司的利益，为公司争
得荣誉，成绩显着，影响较⼤者；
2.以⾝作则，使所管理部门⼯作取得杰出成绩者；
3.努⼒钻研业务技术，提出合理化建议，使⼯作效率⼤⼤提⾼，为公
司取得明显的经济效益者；
4.⼯作责任⼼强，及时发现或排除事故隐患、堵塞了⼯作漏洞，遇到
突发性事件时，能及时采取应急措施，使公司避免了重⼤经济损失或使损失减⾄最低者。
⼋. 约束
1.⼝头警告处分及限时改正：
2.对违犯公司规章制度、妨碍⼯作正常进⾏或⼯作态度、⼯作作风、
⼯作效率、⼯作能⼒、⼯作业绩不良的员⼯给予的⼝头明确指正。
⼝头警告的有效期为1-2周。由部门负责⼈执⾏，并书⾯通知⼈⼒资源部记录在案。
3.书⾯警告处分及限时改正：
4.对较为严重的违规⾏为和较坏的⼯作态度、⼯作作风、⼯作效率、
⼯作能⼒、⼯作业绩或在⼝头警告时限已到仍达不到公司要求的员⼯将由部门负责⼈给予该员⼯发出书⾯警告，同时书⾯通知⼈⼒资源部记录在案。书⾯警告的有效期为2-4周。部门负责⼈应列出员⼯应该改进的具体⾏为，员⼯应达到的具体业绩标准及期限。得到书⾯警告的员⼯在未改正前不享有转正、晋升、加薪、年终奖的资格。
5.解除劳动关系：
6.对于严重违犯公司规章制度或在接到警告后，仍不能达到公司要求
的，公司将按规定解除与其的劳动关系。由部门经理和⼈⼒资源部执⾏并记录在案。
九. 办法
7.⼝头、书⾯警告处分及限时改正，其⽬的是解决员⼯违规⾏为或⼯
作态度、⼯作作风、⼯作效率、⼯作业绩不良的状况。
8.常⼝头警告达第⼆次者将受到书⾯警告，书⾯警告达第⼆次者将终
⽌聘⽤。
9.但公司并⾮必须按上述顺序执⾏每⼀步骤，当管理部门认为必要
时，可以加快⼝头、书⾯警告处分及限时改正和终⽌聘⽤的步骤，并可直接追究员⼯对公司造成损失⽽应负的经济责任。
10.员⼯受到第⼀次书⾯警告依下列标准扣减⼯资或处罚：书⾯警告⼀
次扣减当⽉10%的⼯资或处以停薪留职⼀个⽉的处罚，在停薪留职期间员⼯若与其它公司建⽴任何形式的劳动关系将视为严重违反公司规章制度，本公司有⽴即与其解除劳动关系并不予任何形式的补偿的权
利。
⼗. 严重违反公司规定标准
⼀个⼯作年度内受到2次书⾯警告
违反考勤制度
⼀年内累计3次⽉考核未达标
财务管理制度
第⼀章总则
第⼀条为了规范公司财务⼯作，提⾼⼯作效率，加强预算管理，特制定经费⽀出内部控制制度。
第⼆条本制度要求财务部作为职能部门充分发挥其控制、监督、服务作⽤。
第⼆章部门职能
第三条财务部负责公司全盘账务和货币收⽀的管理，包括：
1.公司⽇常的会计审核和记账；
2.公司内部费⽤预算和控制；
3.与当地财政部门、⼯商、税务、银⾏往来业务的处理；
4.每⽉财务报表的编制和分析；
5.⽇常收付款核算。
第三章财务审批程序
第四条借款程序
1.公司⼈员如因⼯作需要使⽤⽀票或现⾦者，需报财务总监批准⽅可借⽀或报销。
2.因公出差⼈员的⾷、宿标准、差旅补贴，按财务核销暂⾏规定参照执⾏，不得⾃⾏提⾼。
3.借款时应填写《现⾦借款单》或《⽀票领⽤单》；属于公司经营性借款需附《采购申请单》，应填写⽇期、预计执⾏⽇期、明细、⽤途、数量、单价、预算、⾦额、合同、协议等。
4.所有采购业务、差旅费等借款开⽀，原则上应在部门预算额度内，并经以下程序批准：
经办⼈——部门负责⼈——主管副总经理——财务总监
任何部门或个⼈均不得以任何理由违反此程序，否则财务有权拒绝办理。
5.财务部根据业务情况分析借款事由的合理性、必要性，决定⽀付款项的时间或不能⽀付的理由，并向总经理说明。
第五条报销程序
1.预算内资⾦审批程序如下：
经办⼈——部门负责⼈——主管副总经理——财务总监；通讯费⽀出、
交通费⽀出由财务总监进⾏审核。
2.预算外资⾦的审批：财务部对部门预算⽀出进⾏严格控制，⼀般情况下不允许超预算开⽀。凡预算外⽀出必须报财务总监，由总经理审核。
3.报销费⽤、差旅费程序
1）常办公⽤品报销必须经⼈⼒资源部统⼀购买报销；
2）固定资产的购置报总经理批准后才能办理；
3）所有报销票据必须是合法税务认可的票据；
4）经办⼈将报销票据⽤粘贴单粘贴后填制费⽤报销单；
5）经办⼈将报销出差票据⽤粘贴单粘贴后填制差旅费报销单；
6）经办⼈将报销收据票据填制⽀付证明单；
7）经办⼈填写单据时不能⽤铅笔或圆珠笔。
经办⼈（填制费⽤或差旅报销单）部门负责⼈（证明⼈）财务（复核）总经理（审批）出纳员（办理）
4、使⽤⽀票程序
（1）⽀票由出纳员保管，开出的现⾦、转帐⽀票及各种划出款凭证，必须由总经理审批后，⽅可⽀出汇出；
（2）设置⽀票备查登记本，登记购⼊⽀票⽇期、开出⽇期、⽀票号码、⽤途、⽀票抬头、⾦额。
经办⼈（填制⽀票领⽤单）部门负责⼈（审核）财务（审核）总经理（审批）出纳员（办理）
5、领⽤备⽤⾦程序
借⽀⼈（部门负责⼈填制借⽀单列明借⽀原因、还款计划）财务总监（审核）总经理（审批）出纳员（办理）
第四章借款、报销要求
第六条员⼯借现⾦时填写现⾦借款单〉，报销现⾦借款时填写〈差旅费报销单〉、〈费⽤报销审批单〉或〈⽀出证明单〉，写清借款⾦额和报销⾦额。
第七条借⽀票填写〈⽀票领⽤单〉，〈⽀票领⽤单〉应写明收款单位、账号、开户银⾏、⽤途等。借⽀票的报账应填写〈费⽤

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