外贸附表二填写举例
增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间： 年    月  日至    年    月    日
10月
11月12月1月
20
152545-2515102015
2545
1010+5
10+5+10此栏数据包含：企业已申报退税发票、免税不予抵扣发
票等
跨年度填写，余下的发
本月10份为申报退税数
本月5份为申报
退税数，加上月
申报退税10份
此栏填累
计数进口增值税抵扣
35405055
下的发票份数就是上年度还未申报的数。

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