计算机系统密码及权限管理规程
隐秘的角落死了几个人
文件名称
计算机密码及权限管理规程
文件编码
SMP-ZL-01-065
编制依据
天津包子《药品生产质量管理规范》2010年版以及附录计算机化系统
编 制 人
审 核 人
批 准人
编制日期
年  月  日
审核日期
年  月  日
批准日期
年  月  日
颁发部门
质量管理部
印制份数
生效日期
年  月  日
分发部门
质量管理部
原来心疼是种惩罚
目    的 ：建立工作站计算机管理程序，规范计算机操作、数据存贮
范  围：适用于化验室及分析室安装仪器工作站的计算机管理
责  任：质量管理部经理、QA主任、QC主任、监控员、检验员
内    容：
1、权限及密码设置
1.1、密码设置原则：尽可能采用阿拉伯数字、字母与其它符号组合；为避免内部冲突，不能使用“￥@%”等非法字符
1.2、密码及相应权限，表格中所列情况须结合实际工作站与计算机的实际情况。
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权限等级
人员
拥有权限
管理员权限
计算机管理人员
可以修改电脑的任何设置
标准用户权限
QC负责人
可以设置安装软件
修改个别文件权限
拷贝电子数据及文件
受限用户权限
一般QC人员
仅限使用权
不能拷贝、删除数据。
不能修改系统时间，
不能安装软件及修改文件
2、 管理员权限（admintrator） 标准用户权限（power users）受限制用户权限（users） 三级权限、三级密码必须严格按照管理规程规定的权限执行
3、标准用户密码和受限制用户密码都必须在IT 管理员处备案；
4、密码周期 用户设定密码，为避免发生密码泄露、被盗用等情况，形成信息泄露的隐患，用户三个月应更换一次密码，IT管理员应定期（最长不超过三个月）审核每个用户的密码，用户每次更换密码要及时到IT管理员处备案，由IT管理员核对。
5、为防止密码遭暴力破解，每一个账户输入的密码错误的次数不能超过3次/天，如超过错误的次数账户即被锁定，需通知IT管理员解除锁定。
6、 账户安全 错误登陆都能自动记录并在在审计追踪时可以查阅；用户离开系统1min后自动启用屏幕保护，恢复界面时，需要输入相应账户密码可取消屏幕保护；
7、有员工离职时应及时删除或冻结相关账户，防止账户再次启用。
变更历史
无
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