外贸部部门职能、岗位职责及⼯作流程
外贸部部门职能、岗位职责及⼯作流程
1、外贸部职能
根据公司外贸业务和贴牌业务发展战略规划，制定和实施具体的外贸⼯作计划，完成常务副总下达的年度销售⽬标；规划好外贸市场业务开拓及产品开发、订单完成、报关、客户维护及售后服务等⼯作，协助⽣产部、财务部开展相关⼯作；负责公司品牌形象宣传、市场开发与销售、产品开发等；包括负责客户订单、产品报价、成本分析，制样信息，样品确认，签发⽣产通知单，协调⽣产过程质量控制、产品发货，销售款项催收结算等。
空调怎么调制热效果最好2、外贸部组织架构图
3、外贸部⼯作流程：
订单与⽣产排期确认表格：
完美骏订单任务与⽣产完成《排期表》
*：此《排期表》为订单任务与⽣产完成复核表，由外贸部与⽣产部共同完成，外贸部负责将当天接到的确认订单信息填写于报表上，⽣产部由⼚长负责带头必须在⼀个星期内准确安排公布以上各项⽣产确认信息，并同步存储电⼦⽂件服务器。
4、外贸部各岗位职责（包含贸易部、专业贴牌部、开发部、报关部和跟单部）
4.1贸易部和专业贴牌部
4.1.1外贸部经理
职责：外贸部经理受常务副总直接授权，领导外贸部的⽇常开展⼯作；在常务副总不在岗位的情况下代表常务副总与公司其它部门之⽇常事务处理，并协助管理。
（1）负责贸易部、专业贴牌部、外贸开发部、报关部、跟单部⽇常管理⼯作，直接对常务副总负责和汇报⼯作；
（2）依据公司对外贸业务的年度经营⽬标制定贸易部和专业贴牌部年度销售⽬标，按照常务副总下达的⽉度营销⽬标制定详细的计划并组织实施；
（3）制定外贸部各部门⼯作制度、⼯作标准和⼯作流程，并监督实施；制定外贸部各岗位员⼯⼯作职责、⼯作⽬标及绩效考核⽬标，并组织实施；
（4）负责组织外贸部的有关会议和活动，落实会议决议，督促下属制订⼯作计划，分配⼯作⽬标，确定销售任务，并组织实施；
（5）负责做好部门⼈员团队建设⼯作，如各岗位⼈才储备、职业规划、职业技能培训、⼯作业绩考核、员⼯激励等；
（6）指导开发部做好产品开发⼯作：包括产品设计、产品制成、⼯艺要求及产品完成移交⽇期等；
（7）⽣产过程中负责指导外贸部与⽣产部做好⽣产信息沟通协调⼯作，保证信息及时、公开、有⼒进⾏；
（8）负责指挥业务部与财务部做好客户订单收⼊⼯作，运输报关⽀出⼯作等；
（9）协助仓库部配合好外贸部的要求，应客户要求及时做好每次的交货相关⼯作；
（10）负责部门业务渠道、营销⽅式的组建和维护，建⽴健全贸易部和专业贴牌部海外市场营销⽹络体系；
（11）负责指导贸易部和专业贴牌部业务⼈员开展市场开发、客户谈判、客户维护、客户服务等专业⼯作；
（12）负责与开发部、⽣产部、财务部、仓库部等部门作好沟通与协调⼯作，确保样版和定单能保质保量地准时交货；
广州积分入户条件（13）负责对本部门各环节的营运成本进⾏合理控制，并尽量降低各类费⽤，减少库存⼯作；
（14）负责按公司电⼦化系统管理⼯程要求，执⾏建⽴好电⼦运营系统⼯程、系统维护的⼯作⼈员⼯作要求；例如公司的
ERP财务系统、内部⽂件系统、公司⽹站的建⽴与信息更
（15）利⽤各种途径和渠道，提升公司产品和服务品质，提⾼公司产品品牌知名度，塑造公司良好的信誉和企业形象；
（16）完成上级交办的其他⼯作。
4.1.2业务主管（含贸易部主管和专业贴牌部主管）
（1）负责贸易部或专业贴牌部⽇常管理⼯作，直接向外贸部经理负责和汇报⼯作；
（2）依据外贸部经理下达的年度、⽉度销售⽬标，制度本部门营销任务分解到业务员的实施计划，确保本部门⽉度、年度销售⽬标顺利达成；
（3）协助经理制定本部门⼯作制度、⼯作标准和⼯作流程，并具体负责组织实施；
（4）协助经理制定本部门各岗位员⼯⼯作职责、⼯作⽬标及绩效考核⽬标，并具体负责组织实施；
（5）负责带领本部门业务⼈员进⾏每⽇、周、⽉的业务总结汇报⼯作，并做出相应的解决⽅案指⽰；做好每个季度的市场业务拓展计划⼯作（包括展览会与互联⽹），联同开发部门做好预期开发产品的资料策划搜集⼯作，经外贸经理签字同意后组织实施；
（6）指导业务员做好每⼀次的潜在市场开发协成⼯作，推动⼯作；同时要具备洞察市场风险的能⼒，要评估好客户的信⽤度及其在市场的潜在能⼒；
（7）指导业务员配合好客户要求，开发好每款产品按客户所需要求（包括成本要求），促成每张订单的顺利成交⼯作。核审好每张订单的真实资料及准确性，并给予签署确认。同时指挥业务员做好⽣
产任务下派⼯作、跟踪⼯作。核审好每份⽣产资料的准确性，指挥业务员跟踪每份⽣产订单的进度，掌握好每份订单的⽣产信息。带领好业务员与客户之间的各项需要。协调好本部门与⽣产部的信息沟通⼯作及财务部的信息沟通⼯作；
（8）样品制成后须协调报价、核价部配合业务员做好每次的报价、核价⼯作，保证产品价格的准确性，为订单合同创造顺利成交条件；
（9）订单合同确认后必须配合总经办（样品管理员）、业务部门，做好每次的客户样品资料、样品审核及⽣产资料、⽣产样品的移交⼯作，签核⼯作；
（10）负责做好售后客户服务、投诉等⼯作，客户投诉应如实及时向外贸部经理汇报并及时作出纠正检控措施；
（11）负责带领团队建⽴良好的⼯作习惯作风：例如带头保持每天短⽽有效的早会⼯作安排，提出对当天任务的要求，奋⽃⽬标；下午的⼩结会议，了解处理好当天的⼯作情况，并为明天的任务⽬标做出指⽰要求；
（12）负责部门团队建设⼯作，如各岗位⼈才储备、职业规划、职业技能培训、⼯作业绩考核、员⼯激励等；通过培养优化团队⼈员的专业技术、服务态度、忠诚度及价值观；解
好的沟通桥梁；
（13）完成上级交办的其他⼯作任务。
4.1.3业务员（包括客户跟单）
（客户跟单）注解：客户跟单这⼀职能是围绕着客户市场开发部门的发展⽽设定的⼯种职别；随着客户的增加，企业的长⼤，为了保证市场开发⼈员对市场开发的时间与质量，负责客户开发部门成功开发转交的客户接⼿⼯作；包括从制样信息、产品报价、成本分析、样品确认到订单签发、⽣产通知单，⽣产过程质量跟踪与控制、产品发货，销售款项催收结算等等⼀系列的业务⼯作；执⾏客户代表转达的各项指⽰。
（1）业务员精神：“坚持给客户以精品和满意，给企业以业绩和回报”；
（2）所有打样与估报价需求的传真和邮件，由业务⼈员第⼀时间送交业务主管审核，再经外贸经理批准后，再将原件分类存档于总经办公处，同时做好电⼦资料建档录⼊服务器内；
太多的借口太多的理由是什么歌（3）各业务对客户的打样或估报价要求，必须结合本司实际⽣产能⼒、打版能⼒、版房⽣产进度三⽅⾯的因素，斟酌回复，回复之初稿交业务经理审核后再回复与客⼈，同时知会版房主管、常务副总。
（4）各业务必须清楚地跟客⼈确认样品的结构、尺⼨、⽤材、交付⽇期，最迟不能超过7个⼯作⽇完成客户的资料产品，同时在与客户沟通的过程中（争取客户理解的条件下），能灵活地将不必要的繁杂难度降到最低，提⾼成功率；所有的来往过程均要以书⾯的形式留底存档；
（5）业务部应在规定时间内提供指导⽣产的样品、资料，交付车间⽣产控制参照。对有特殊要求的产品，业务部（版房）应对提供作业指导⽂件（或⼯作联络单）予以明确；
（6）各业务在选⽤样品⽤料时，必须结合本⼚实际采购费⽤及⼤货⽣产成本两⽅⾯考虑，选⽤最适合的材料，并制作详细的《样版制造单》注明是否收款后存⼊公司指定的ERP系统供财务部核账使⽤，打印原件并附主要⾊卡，经业务经理核审，常务副总批准后进⾏打样执⾏程序；另将版单原件分类存档于总经办处，同时做好电⼦资料建档录⼊服务器内供其它部门共享使⽤；
（7）任何新样品的打样，数量⾄少包含1套留底，完成后由版房及相关业务签名后统⼀交由总经办样品保管员保管；
（8）物料到齐后，各业务员及时制作⾊卡留底，注明客户、款号、材料的⼚商，材料的编码以及⾊号，由业务部与采购部共同协助进⾏；
（9）业务员每⽇提供《打样进度总表》交业务经理⼀份，并针对中途质量及交期的异常及时知会各相关业务，由版房主管协助进⾏；
（10）每⽇业务部会议半个⼩时，（16：30－17：30），对当天⼯作的总结与当⽇加班⼯
（11）每周⼀各业务提交《业务⼯作周报表》与业务经理，常务副总处。
（12）任何FOB订单⽆原则先由业务经理会同⽣产⼚长及时确认货期，再交常务副总签名确认，后传⾄各客户；
（13）任何形式的⽣产订单都必须经业务经理及常务副总签署确认才能下发相关部门，并及时复印存档总经办；
（14）针对每张订单，由各业务员与业务经理及时确认签署正确样品，由业务助理跟催，交⽣管以备⽣产制单排期⼯作；
（15）各业务员在收到客户的订购单如有更改要求，必须要求样版部门最迟不能超过三个⼯作⽇内给予客户提供最后正确订单产品确认。订单与样品均确认后，各业务必须在8⼩时⼯作时间内确认并制出客户订单的详细信息，包括款式、颜⾊、数量、⾯辅料的供应情况、包装⽅法、交货时间等信息的正式《⽣产单》。出货⽇离正式订单⽇通常为30天（特殊情况除外）。信息确认当天必须提供正确物料⾊卡及《⽣产单》，由业务或助理部门统⼀安排复印与发放⽣产部并留底；
打黑除恶（16）各业务员传达订单通知后，需及时追踪⽣产部的《⽣产排期表》，采购的《物料采购报告单》，
⽣管的《制造⼯序通知单》、《出货预报表》；并针对中途的任何异常情况汇报业务经理、常务副总；必要时按上司指⽰及时与客⼈沟通，并将沟通结果知会各相关部门，若有必要，⽴即召集会议通知；
（17）各业务员针对客⼈中途更改事项或者特别要求，必须及时、清楚地传达到各相关部门并跟踪监督好；
（18）秉承“严谨，细⼼，专业，负责”的准则，严格根据客户要求，保证产品的品质，不放过任何不良品；
（19）对不合格产品，要第⼀时间请⽰业务经理，及时确认处理办法，严谨对待。事后，认真吸取经验教训，并在总结会议上作为案件及处理⽅法予以讨论，加深认识，使全体业务员引以为鉴；
（20）各业务员在发运前要尽早做好出货⼯作（包括联系货运、通知报关⼯作等相关事宜），确保出货⼯作的顺利完成；并根据⽣产实际情况负责制作准确出货清单及结算单，经业务经理、财务总监、常务副总审批后传真给客户确认，审批确认的结算单应在收货款前2天交到财务部；
（21）各业务员对每⼀项款项的催收要放到重中之重的位置，提前认真做好结算，及时询问、跟踪款项到账情况，如有延误，及时上报业务经理及常务副总
（22）各业务员必须经常针对各类客户信⽤做出评估分析，评出A、B、C级，以作重
（23）完成上级交办的其他⼯作任务。
4.1.4业务洽谈和销售合同
（1）业务部销售⼈员应通过原有的市场资源、⽹络推⼴与展览会，多渠道开拓客户资源，主动联系，扩⼤业务，争取更⾼的业务效益；
（2）客户联络应建⽴完整记录，对锁定的市场⽬标客户，应保持跟踪联络，及时通报洽谈的进展情况，必要时，应提报外贸经理、常务副总介⼊洽谈，形成合同意向；
（3）业务部与客户洽谈合同，应对合同要素（如款式、单价、数量、交货期限、付款办法及质量要求等进⾏认真评审，财务部、⽣产部应配合成本分析，提供决策依据；
（4）销售合同应按规定格式拟制（包括⾮成品订单需帮⽀付款项的事物），均需报常务副总签发，授权后将电⼦合同存⼊公司指定的ERP系统供相关⽣产流程部门与财务结算使⽤，另将订单原件存⼊公司内部⽂件服务器及打印分类存档总经办；
（5）合同意向达成（或签订合同）后，业务部应向开发部下达样品制作，并交付客户确认，确认的
主要内容包括样品的结构样式，材料质地和颜⾊，装饰件及辅料，外观视觉效果、包装要求及验收标准；
（6 ）样品经客户确认后，业务部应提报总经办组织合同执⾏评审，明确采购周期、⽣产周期和检验包装周期、确定计划交货
期，并提供各项详细资料信息清单。
4.1.5外贸业务部⼯作流程
1、客⼈到访前准备⼯作
1.1在客⼈到访前业务员须知客⼈到访的⽬的为何，如客⼈为新客⼈到访我司，须向对⽅了解基本信息（市场、产品档次、希望价、⽉单量、年单量、交货周期以及付款⽅式等）。
1.2客⼈到访⽬的是挑选样版打版，须将各展厅的样板整理整齐，摆设最新款式，准备⾊卡，并通知开发部及业务经理陪同作为现场修改建议。如客⼈到访参观⼯⼚，须提前通知⽣产部领导，⼯⼚各部门⼯作岗位须保持⼲净。
1.3如客⼈到访⽬的为与有关领导洽谈，须通知部门经理及副总招待。
2、样板流程
2.1在与客⼈确认打样资料同时，业务员须根据客⼈的希望价来进⾏给客⼈推荐及挑选材料，确认⾯料、配料、拉链、五⾦、⾥布、线、边油、同时了解预计订单量以及确认交板⽇期。
2.2接到新客户的样板订单后，业务员须根据客⼈的详细信息进⾏制作⼀份新客户申请合作书，给部门业务经理签批以及副总签批，最后递交到总经办由总经理来审批。总经办审批完毕后，将复印三份（⼀份总经办、⼀份报价部、⼀份财务部），最后将原件扫描录⼊⽂件
2.3确认样板资料后，将在K3系统进⾏制作样板单，制作过程中须多次核对资料是否详细，例如：⾯料、配料、拉链、五⾦、⾥布、线、边油、修改特别说明、希望价、包装要求以及交板⽇期。核对⽆误后并打印。
2.4完整样板单打印完毕后须由业务经理审批签名以及副总签名后复印两份，同时制作⼀本⾊卡（主料、配料、拉链、五⾦、⾥布、线、边油）分派到达开发部主管处。原件业务员留底。在样板制作过程中，业务员须时刻到开发部监督质量与修改是否正确，如发现制作过程中有错误做法，⽴即反映改正，业务员不能直接指使开发部员⼯的⼯作，直接反映到开发部主管处即可。
2.5样板完成制作后，开发部将样板交到业务员⼿上，业务员须亲⾃将样板清洁⼲净，交到样板管理处
由样板管理⼈员进⾏拍照。寄样板前，业务员须打印⼀份寄样板清单，付上（样板图⽚、颜⾊、数量）到财务处审批签名，财务签名后将寄样板清单交到样板管理处，样板管理处即会放⾏此批样板可寄出。在样板管理处批准此批样板可寄出后，业务员须填写《货物放⾏条》便条由业务经理签名⽅可将样板最后寄出，此《货物放⾏条》是由公司保安室⼈员回收。
3、制作合同、签发合同及收取订⾦流程
3.1如客⼈有规定的中⽂合同格式，须按照客⼈的合同格式来进⾏使⽤，在客⼈传来已签署的合同业务员须进⾏阅读，是否有对我司不利的交易条款，如有请⽴即与客⼈沟通进⾏改正，如没有问题⽴即打印⼀式两份，⼀份作为本公司内部签名确认，⾸先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同⽣效，业务员须代表公司在另外⼀份合同签名，回传到客⼈⼿上代表已确认此合同⽣效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印⼀式⼆份，⼀份由财务部留底，⼀份由副总留底，原件业务员须扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。
3.2如客⼈有规定的英⽂合同格式，须要求客⼈传来已签署的合同业务员须进⾏阅读，是否有对我司不利的交易条款，如有请⽴即与客⼈沟通进⾏改正，如没有任何问题须⽴即进⾏中⽂翻译，打印⼀份作为内部签名确认，⾸先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经
办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同⽣效，业务员须代表公司在客⼈传来的英⽂格式合同上签名，回传到客⼈⼿上代表已确认此合同⽣效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印⼀式⼆份，⼀份由财务部留底，⼀份由副总留底，原件业务员须扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。
阅读清楚或打印，再进⼊本公司K3系统进⾏录⼊详细资料制作合同，（详细资料有：客⼈详细地址，联系⽅式，款号，数量，销售单价，包装要求，付款⽅式，运输⽅式），打印⼀式两份，⼀份作为本公司内部签名确认，⾸先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同⽣效，业务员须代表公司在另外⼀份合同签名，回传到客⼈⼿上代表已确认此合同⽣效。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印⼀式⼆份，⼀份由财务部留底，⼀份由副总留底，原件业务员须扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。
3.4如客⼈不进⾏签署合同程序的情况下，业务员须根据客⼈的邮件订单说明作为订单凭证，打印出来，再进⼊本化司K3系统录⼊详细资料制作合同（详细资料有：客⼈详细地址、联系⽅式、款号、数量、销售单价、包装要求、付款⽅式、运输⽅式），打印⼀份作为本公司内部签名确认，并附上客⼈的邮件订单说明⾸先由业务主管、业务经理、副总签名后，交到总经办报价部签名，最后交到总经办主任处签名以及盖章。在内部各部门已签名允许此份合同⽣效，业务员须代表公司在客⼈发来的邮件
订单说明⽂件上签名，回传到客⼈⼿上代表本司已接受此订单，并要求客⼈在邮件订单说明⽂件上签名确认再回传我司。最后业务员须将内部已签署确认的合同复印⼀式⼆份，⼀份由财务部留底，⼀份由副总留底，原件业务员须扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库后将原件交到总经办主任处留底。
3.5在合同⽣产后，如客户申请表⾥⾯显⽰此客户的条款⽅式是前TT的，业务员须催促客⼈将此批货款总额的30%订⾦汇款到我司，由收到订⾦⽇起计算45-60天为交货⽇期。如客户提供材料，我司做纯加⼯的情况下，在此批订单的四⼤件物料（主料、配料、五⾦、⾥布，）到齐⽇起计算30天为交货⽇期。
4、⽣产单制作、审批、发派流程
4.1在订单⽣效即⽇起，业务员须在第⼀时间或⽤加班时间将⽣产单打印，⾸先进⼊K3系统制作⽣产单，须将详细资料录⼊表格中，如：交货⽇期、数量、款号、主料、配料、五⾦、⾥布、边油、线、特别注意事项修改的详细内容、包装⽅法，清晰显⽰在⽣产单中打印，⾸先由业务主管，业务经理，副总签名后，交到总经办主任处审批盖章，盖章后即时⽣效此批⽣产单。最后业务员须将⽣产单扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库。
4.2⽣产单⽣效后，业务员须将原件⽣产单交到外贸部前台⽂员处由外贸前台⽂员复印并将复印件分派到版房⾊卡员、跟单部、质检部、采购部、⽣产部。最后将原件交到业务员⼿上，业务员须将原件⽣
产单扫描放⼊⽂件服务器各客户资料库。4.3在分派⽣产单到各部门后，业务员须随后将正确样板以及正确⾊卡交到跟单部主管⼿上，并向跟单部主管详细说明此批⽣产单的重要性，特别注意事项。在物料的采购中，⽣
现质量问题⽴即向跟单部反映，业务员不能直接吩咐车间员⼯进⾏改正。
5、出货、收取货款流程
5.1在货物出⼚前，业务员须将⼀份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款⽅式是前TT的，业务员须将本批订单总货款的70%余额在离出货⽇期的提前⼀个星期向客⼈收取，客⼈汇款后的银⾏⽔单需交到财务部，在财务部查询账户货款到账后会在装箱单⽂件上签名盖章⽅可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备⼯作的⽂件通知。
5.2在货物出⼚前，业务员须将⼀份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款⽅式为见提单副本付款的，账务会在装箱单⽂件上签名盖章⽅可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备⼯作的⽂件通知。货物上船后，在提单还没寄到我司财务处前，业务员须先向报关员索取货代的提单原件电⼦版，向客⼈收取货款。在财务部收到货款后会将正本提单交到业务⼿上，再由业务员将正本提单寄出。
5.3在货物出⼚前，业务员须将⼀份准确的装箱单交到财务处审批出货，如此批货条款是即期信⽤证的（L/C），财务会在装箱单⽂件上签名盖章⽅可出货。业务员须将有财务部盖章的装箱单交到仓库主管处作为出货前仓库需准备⼯作的⽂件通知。货物上船后，货代会将正本提单寄到我司财务部，业务员须将信⽤证上的条款要求说明需要⽂件准备好，如有涉及到正本提单需复印件，需要向财务部索要提单进⾏复印，以及其它已准备的⽂件交到财务部，在信⽤证上的⽂件有效交期内陪同财务部负责⼈员将⽂件资料交给银⾏，由银⾏通知客⼈的开户⾏进⾏收取货款。
订货合同
⽇期：年⽉⽇合同号：
付款⽅式：运输⽅式：
本合同经双⽅签名确认后⽣效，违者承担所有责任。
甲⽅（买⽅）名称：⼄⽅（卖⽅）：名称：⼴州完美骏⽪具有限公司代表：代表：
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制单：业务员：审批：
4.2开发部
4.2.1开发部组织架构图
4.2.2开发部主管职责
沂怎么读拼音（1）全⾯主持外贸开发部各项⼯作，直接对外贸部经理负责和汇报⼯作；
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