供应商发票业务操作流程问与答(3)
供应商发票业务操作流程问与答（3）
Q：要填写供应商发票邮寄模版吗?
A: 只需要将“匹配通过通知书”并附上实体（纸质）发票寄送给总部即可。
Q：我门公司的有个往来客户也是通过发票抽取的两个一起用行吗?
A：如果您和您的客户一起使用发票抽取软件，那么您们是要分别用各自的用户名和密码做信息更细和数据上传的。
Q：如果我是2张发票对一张收货单，只要金额一致就可以了是吗？
A：多张发票对一张收货单，除了金额一致还要求收货单的供应商编码一致，并且需要各张收货单上的货物税率一致。
Q：经销商品同联营商品都在此系统操作吗？
A: 是的。但根据卜蜂莲花推广计划，9月份针对的是专柜（寄销）供应商使用发票业务管理平台，10月起适用所有供应商。
Q：我们用的是普通发票，不是机打的，那如何上传呢？
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A：您可以登录合力中税所提供的发票业务平台，通过手工录入的方式将所开具的发票上的信息直接录入至平台，再进行与收货（或订单）的匹配。
Q：是不是就单单卜蜂莲花的开发票这样开，我的其他客户是按照以前的开吧?
A：我们的培训课程及平台使用是针对卜蜂莲花的供应商，您只需要对卜蜂莲花的采购公司这样开票，其他非卜蜂莲花的客户是不需要这样操作的。
Q：如果这样开票的，税务局会有我们开的卜蜂莲花税票的数据吗？
A：是有的。税务方面的操作还和以前的一样，没有变化。
Q：你们的平台系统是不是直接跟税务局对接啊？
A：不是的。
Q：从9月开始供应商要全部使用金税软件开票发票，然后再把数据从金锐软件中上传到易初平台，匹配后打印出来交到总部就OK是吧。如果是8月份后半月的对账单我们未安装金税是不是可以开手工普票呢？
A：新系统是针对9月份起使用发票业务平台的专柜（寄售）供应商，所开发票的内容是针对8月份的。供应商可以使用开票软件开票也可以选择手工开票。供应商如果选择手工开票，则可以登录合力中税所提供的发票业务平台，通过手工录入的方式将所开具
的发票上的信息直接录入至平台，再进行与收货（或订单）的匹配。
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Q：金额差异如何匹配？
新学期国旗下演讲稿A：发票金额与订单（或收货单）金额不一致，也可以匹配成功，但卜蜂莲花会采用公司接受差异的政策进行接受或限制。
Q：上传到平台是什么意思？是在平台上手工输入吗？
A：上传到平台是您通过发票抽取软件把您开具的发票抽取成功之后再通过发票抽取软件的上传功能把发票上传到合力中税发票业务管理平台上。手工录入是指供应商因未安装发票抽取软件或手工开票而无法将发票信息直接抽取至平台，而只能将信息录入至平台的方法。
Q：手工录入怎么操作？
A：供应商登录合力中税发票业务管理平台，通过“发票管理模块”的“销方发票录入”功能按要求填入相应的发票信息即可完成手工录入操作。
Q：开发票也是以前那样开吗?然后发票打印出来后再进发票抽取进行操作?然后操作完后把开好的发票寄出去?
A：开票过程是同以前一样的，实体（纸质）发票需打印。供应商可以根据平台上的收货信息（收货编号）开具发票后，通过抽取软件将开票机中的发票信息抽取至平台或者手工在平台上直接录入信息，并完成和收货的匹配，成功后直接打印出“匹配通过通知书”并附上实体（纸质）发票寄送给总部。
Q：只打印匹配通知单吗？有没有收退货报告汇总表？
A：目前是没有收退货报告汇总表的，您打印“匹配通过通知书”即可。
Q：我是代理记账单位开票的，该怎么操作呢？
A：同样可以使用平台来进行发票业务操作，只要将税务局所开的合法发票直接手工在“发票管理模块”的“销方发票录入”功能中按要求填入相应的发票信息，然后完成与收货（或订单）的匹配。
Q：新系统开始时间是指从9月份销售的货物时间开票开始，还是指只要开票日期在9月份时间内的？
A: 由于新系统只是针对9月份起使用发票业务平台的专柜（寄售）供应商，所开发票的内容是针对8月份的。
危害公共安全罪Q：一张税票只能开五个订单号，但我公司的金额都较小，那得开多张啊，没那多税票怎么办？
A：如果订单号（或收货号）大于5个，可以按照订单（或收货单）的总金额进行开票，将发票信息抽取上传或录入至平台后，由于订单号不全，系统无法进行自动匹配，供应商进行手工匹配，将所开发票与对应的多张订单勾选出来匹配即可。无良王妃俏王爷
Q：浙江、江苏、重庆、成都等地的供应商应该将发票寄给哪里，遇到问题向谁咨询？A：2010年9月1日起，专柜（寄销）供应商先实行卜蜂莲花发票业务管理平台的新业务流程。此类供应商将“匹配通过通知书”和实体（纸质）发票根据发票开具抬头直接寄送到上海、北京、广州3个大区域的总部财务窗口，具体如下：
商品购销和费用购销供应商按原有业务流程开具的发票还是寄送到个区域指定的财务收票窗口，否则可能造成延迟付款。
如有疑问可联系以下卜蜂莲花的工作人员。
Q：品类太多，只能打清单，现在还能打清单给你们吗？
A: 能，清单按照《增值税发票管理条例》操作。
Q：我8月上旬的税票已经开出来了，但是卜蜂莲花财务说这税票要到9月初才能上交，那开出来的税票，那只能放这里放着，等到9月初再按以前的步骤交过去，还是按新步骤走！
A：按新发票业务流程走，即供应商必须在合力中税的平台上完成发票和收货的匹配，成功后直接打印出“匹配通过通知书”并附上实体（纸质）发票寄送给总部
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Q：商品金额本来就小，单张订单品类又多，都开在税票上不太可能，能不能不按收货单上的品类开票。
A: 开票时可以打清单，清单按照《增值税发票管理条例》操作。
更新日：2010-8-26

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