差旅费交通费报销制度7篇
差旅费交通费报销制度7
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行车记录仪 推荐差旅费用报销制度
为规范管理，公司现结合实际情况制定本差旅费用报销制度：
第一条公司员工出差的交通工具按以下标准执行：
熔断美股第二条公司员工出差住宿费用、生活补助及市内交通补助费用（以下简称补助费）按以下标准执行：
1、A类城市指：四个直辖市、武汉、广州、杭州、深圳；
2、B类城市为除A类外的省会城市及大连、青岛、苏州、
无锡、常州、宁波、绍
兴、温州、东莞、中山、珠海、汕头、厦门、包头、大庆；
3、C类城市为除A、B以外的地级市；
4、D类城市为除A、B、C类以外的县级市。市郊一天内往返的，报销车费、补贴
中餐15元。一天不能往返的，按D类城市标准执行。5、如两人以上或集体出差的，其个人差旅补助均按以上标准执行。
餐厅名第三条出差交通费用报销的其他规定：
1、出差期间不报销出租车费用(总经理及副总级别除外)。出差期间的长途汽车票
过路费计算必须为电脑机打票，否则不予报销。当地公汽车票和地铁票实报实销，市内交通需提供行程表及公交地铁线路名称。
2、连续乘车在4小时以内的不得乘坐卧铺。
3、出差天数的算法是：从出差日开始按照天数计算，但是出发时间在12:00以后
算半天，回程的出发时间在12:00之前算半天，只计算半天的出差补助。举例：14:00启程，第三天10:
00返回，则第1天补助减半，第2天全额补助，
第三天补助减半。
4、副总经理、营销总监级别以下的员工因特殊情况可乘坐飞机。
5、由总部派出的长期（超过4个月）驻外人员因工作需要不能按规定回家探亲休
假的，由总经理批复对其配偶报销往返交通费用。
6、凡是公司组织的工作会议或其它业务需要的活动，与会人员的车费及住宿费均
由公司统一核销。由总经理审批后财务予以报销。
7、非常规性质的省内出差，路程较近、车上时间不长或事务能较快解决的，应当公共场所标语
日返回，公司据实报销往返车费和出差补助；若确因工作原因不能当日返回，
必须征得部门经理同意方能住宿。在市郊区/郊县出差，据实报销往返车费。其他郊县当日往返者按15元给予出差补助。（注：员工自驾出差办事，油费不得超过对应的长途车费，出差补助按照对应的标准执行）。
8、差旅费用的借支，严格做到前账不清、后账不借的原则，对有欠款的员工报销
一律不付现金，报销金额以冲账为主，余额退现金。出差人员未经允许，私自到其他地方办事或旅游，在此期间的路费、住宿费等一切自理，并扣除期间工资，此期间发生的意外责任由个人承担。
9、出差员工填写《差旅费用明细表》和《费用报销表》一次性报销当次差旅费，
外地员工的报销资料必须在每月5日到达公司总部，营销副总负责审核和登记，逾期不报销，费用自理。
10、司机每天长途行车行程超过400公里的，另外按20元/天给予出车补助。11、差旅报销审批由总经理审批签字后财务部门予以执行报销。
第四条由总部派出的长期驻外人员，享受A类城市每人每月1000元驻外住房补贴，B类城市每人每月800元驻外住房补助，其他城市每人每月500元驻外住房补助（如公司统一租房的不再享受房补政策）。该补助计入工资，随同每月工资一起发放。按公司规定，驻外人员每3个月可享受一次5天在家（不含在途）的探亲假，可按本制度第五条、第六条相关标准报销交通费用和路途补助，但是必须填写休假单，报销时作为附件备查。
第五条区域内维护人员原则上就近招聘，不额外房补，如到其他区域做维护工作的，按出差要求申报
执行，享受出差政策补助。
第六条差旅费用报销标准填写格式：
1、住宿费凭发票(特殊情况也可用替代发票或收据)报销，补助费按标准×天数
计算发放，长途车票如不是电脑票，则需注上日期、时间、实际发生金额（假如票面金额大于实际发生额时）。
2、长途车票、市内交通票、邮寄费等票据分门别类按时间顺序贴在不同的半张
A4纸上，后附《差旅费用明细表》，上面贴《费用报销单》。报销单据上金额和《差旅费用明细表》金额要相符。
3、《差旅费用明细表》必须把当月所辖范围的销售金额和费比列上，对于不合理使用的差旅费，总部有权利停止支付差旅费。
第七条凡不按本制度规定执行的，财务部不予以报销其差旅费用。
第八条本出差费用报销制度自公布之日起实施，本制度解释权属行政人事部。
董事长或法人代表签批：
文件编号：
差旅费用明细表
市内交通费用明细表
第二篇
差旅费报销管理试行办法

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