铸造工业是机械工业之母
铸造工业是机械工业之母，是基础工业，是生产以来铸造工业用粘土砂造型，木模单体手工作业，工效低，质量无保证，作业现场灰尘飞扬，环境差，使用全自动树脂砂造型铸造生产线后，有效的提高了造型速度和质量，用树脂砂替代粘土砂，树脂砂可往反利用，粘土砂浪费大，有大量的砂随附工件不易清除而浪费，具造成污染，铸造方式改传统的冲天楼为中频电炉、无烟冲天楼用煤作燃料烟类直接污染空气。
项目总体目标：
本项目计划投资1800万元，项目完成时达到批量生产的规模，实现年产5000吨的铸造加工能力，实现工业销售收入6000万元，缴税总额360万元，净利润200万元。
五、项目总投资、资金来源和资金构成
5.1投资预算
本项目计划投资1800万元，主要用于生产车间建设、设备购买及安装、生产工艺完善所需新进设备、职工培训、原材料购买等。
项目固定资产投资估算表
序号
名称
数量
金额（万元）psp侠盗猎车自由城秘籍
1
标准厂房
5000m2
500
2
生产设备
600
机械设备折旧年限3
固定资产投资合计
1100
其中：项目近期已完成投资明细表
序号
名称
数量（台）
金额（万元）
规格型号
1
卧式铣镗床
TP×6113
2
卧式铣镗床
TP×6113B
3
梦见很多死鱼
卧式铣镗床
TP×6113B-3
4
摇臂钻床
ZQ3080*20
5
摇臂钻床
Z3032*16/1
折玫瑰花
6
摇臂钻床
Z3032×10
7
摇臂钻床
Z3032*10/1
8
万能升降台铣床
X63W
9
万能升降台铣床
X6132
10
卧式升降铣床
GL-800C
11
立式升降台铣床
XD5032A
    5.2资金来源：目前已完成投资1600万元，其资金来源于企业自筹与银行贷款，其中用
于固定资产投资1100万元，流动资金500万元。
六、人员培训及技术来源
6.1人员培训
湖北三沔机械制造有限公司现有职工100人，其中招收本科学历10人，大专学历10人，中专学历10人。所需人员由企业在社会上公开招聘，择优录用。所聘用的职工按《中国企业职工管理条例》的有关规定签定劳动合同，并在合同中订明雇用、解雇、报酬、福利、劳动保险等事项。
铸造流水作业线采用的新设备新工艺对员工的能力也，由此对人员的能力也提出了更高的要求，因此必须做好人员培训。对招聘人员，按工作要求分别进行相关培训，培训是全方位的，人员包括：生产、技术、管理、营销及售后服务人员。培训内容上包括：企业文化、员工素养、工作技能和管理技能等。
6.2技术来源：本项目产品由公司自主设计开发。
一方面根据自身需求进行设计制造，另一方面根据配套厂家的图纸或样品进行设计制造。
七、项目实施进度计划
本项目于2013年6月完成投资1800万元，达到年产铸件5000吨生产规模。
八、项目经济效益和社会效益分析
8.1财务评价：
8.1.1销售收入、税金测算
8.1.1.1产品销售价格：
根据与各客户签订的开发合同，1200元/吨，年销售为6000万元。
8.1.1.2 产品销售收入测算：
根据以上价格测算，预计正常生产年份销售收入为5800万元。
8.1.1.3税金及附加测算
根据国家现行税收制度，本项目产品适用于17%的增值税税率。城市建设维护税、教育费附加为应纳增值税额的7%、3%，估算本项目正常年份应纳销售税金及附加为230万元。
8.1.2总成本费用测算
根据现行财务制度规定，财务评价采用生产要素法估算项目总成本费用。包括外购原辅材料、燃料及动力、工资及福利费、折旧费、修理费、摊销费、其他费用等成本要素。
8.1.2.1外购原辅材料及燃料动力成本根据工艺设计消耗量及现行市场价格估算。
达产年原材料成本估算表
全国工业产品生产许可证
序号
原料名称蜘的组词2个字
单位
年消耗量
单价
（万元）
合计
1
生铁毛坯
吨
2
废钢
吨
3
4
5
合计
8.1.2.2工资及福利
本项目劳动定员为100人，参照当地目前水平，按年人均2.4万元估算年工资及福利费总额240万元。
8.1.2.3折旧费
本项目固定资产投资形成固定资产原值1100万元，其中房屋建筑物500万元，机器设备600万元。折旧费按平均年限法、残值率5%测算。折旧年限：房屋建筑物按35年、设备按15年，年折旧费为55万元。

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