广东省电子税务局项目
用户操作手册
申报缴税模块分册(纳税人端)
广东省电子税务局项目建设集中工作组
2018年06月
目录
1. 申报缴款 1
1.1概述 1
1.2按期应申报 1
1.2.1增值税小规模纳税申报 1
1.2.2居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收) 8
1.2.3居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收) 12
1.2.4扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 15
1.2.5居民企业所得税年度纳税申报（适用核定征收） 19
1.2.6居民企业所得税年度纳税申报（适用查账征收） 22
1.2.7原油天然气增值税纳税申报 27
1.2.8电池类消费税纳税申报 31
1.2.9其他消费税纳税申报 36
1.2.10卷烟批发消费税纳税申报 41
1.2.11酒类消费税纳税申报 47
1.2.12成品油类消费税纳税申报 52
1.2.13涂料消费税纳税申报 57
1.2.14小汽车消费税纳税申报 62
1.2.15 印花税申报 67
1.2.16 城镇土地使用税申报 71
1.2.17文化事业建设费申报 74
1.2.18车船税申报 77
1.2.19烟类消费税纳税申报 81
1.2.20中外合作及海上自营油气田资源税纳税申报 86
1.2.21联合税费附加税申报 89
1.2.22非居民企业（核定征收）企业所得税季度和年度纳税申报 93
1.2.23非居民企业所得税年度核定申报 96
1.2.24非居民企业所得税季度据实申报 101
1.2.25非居民企业（据实申报）企业所得税年度申报 104
1.2.26 扣缴企业所得税申报 109
1.2.27矿区使用费年度申报 113
1.2.28矿区使用费预缴申报 116
1.2.29废弃电器电子产品处理基金申报 120
1.2.30房产税申报 124
1.3.31 契税申报 128
1.3.32财务报表报送 131
1.3.33扣缴企业所得税申报2015申报 135
1.3其他申报 138
1.3.1增值税预缴申报 138
1.3.2车辆购置税申报 144
1.3.3跨地区经营汇总纳税企业分支机构年度纳税申报 155
1.3.4关联业务往来报告表申报 159
1.3.5增值税申报 165
核定征收1.3.6文化事业建设费申报 169
1.3.7 印花税申报 172
1.3.8 房产税申报 174
1.3.9 通用申报 177
1.3.10 通用代扣代缴、代收代缴申报 180
1.3.11 城镇土地使用税申报 184
1.3.12扣缴储蓄存款利息所得个人所得税申报 188
1.3.13 扣缴企业所得税申报2015申报 191
1.3.14 委托代征申报 194
1.3.15 契税申报 197
1.3.16.定期定额个体工商户纳税分月汇总申报表 200
1.3.18土地增值税 203
2. 清缴税款 206
2.1清缴税款 206
2.1.1功能概述 206
2.1.2操作说明 206
2.1.3注意事项 208
3. 申报作废 208
3.1申报作废 208
3.1.1功能概述 208
3.1.2操作说明 209
3.1.3注意事项 210
4. 申报查询及打印 211
4.1申报查询及打印 211
4.1.1功能概述 211
4.1.2操作说明 211
4.1.3注意事项 212
5. 缴款查询及打印 212
5.1缴款查询及打印 212
5.1.1功能概述 212
5.1.2操作说明 212
5.1.3注意事项 213
6. 办税桌面（个人） 214
6.1 年所得12万以上自行申报 214
6.1.1 功能概述 214
6.1.2 操作说明 214
6.1.3 注意事项 216
6.2申报表作废 216
6.2.1 功能概述 216
6.2.2 操作说明 216
6.2.3 注意事项 219
6.3 清缴税款 219
6.3.1 功能概述 219
6.3.2 操作说明 219
6.3.3 注意事项 220
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