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底线风险排查梳理台账
2022年8月26日
序号 | 2022年停暖时间底线风险内容 | 防控措施 | 涉及领域 | 责任科室 |
1 | 1.不发生未批先建，手续不合格 2.施工队伍无资质，特种作业无资格 3.不发生人身伤害事故 4.不发生设备设施损坏 5.不发生坍塌事故 6.不发生漂管事故 7.不发生施工噪声不达标，影响周围居民，造成舆论事件 8.不发生环境污染事故 9.不发生违章作业、违章指挥、违反劳动纪律事故 | 1.严格工程审批手续，严格开工程序审核 2.严格执行招投标程序，审核施工队伍资质，查验特种作业证 3.进行安全交底和安全培训，严格执行危险作业票，加强安全检查 4.设备设施入场前，检查合格证和维护保养证明，严格执行安全操作规程 5.严格执行基坑支护要求，设立警示区域防止外部车辆碾压基坑周围，防止外水进入，及时基坑抽水。 6.及时做好压管措施，雨季做好防止外水倒灌 7.做好施工降噪措施，必要时采取错时施工，及时做好居民沟通工作，取得居民谅解。 8.做好降尘、收尘措施，裸露土方及时覆盖， 9.严格劳动纪律和安全制度执行，杜绝“三违”现象 | 建筑施工安全方面 | 生技科 |
2 | 1.不发生火灾事故 2.不发生动火作业无审批、无安全措施、应急措施现象 3.不发生消防器材缺失、失效、挪作他用情况 4.不发生消防疏散标志、应急照明缺失、损坏情况 5.不发生疏散通道堵塞、占用、锁闭现象 | 1.严格执行动火工作票制度，认真进行消防隐患检查，不储存易燃易爆炸物资 2.每月进行消防器材检查，及时更新到期消防器材 3.检查消防疏散标志、应急照明和消防通道发现隐患及时整改 4.进行消防灭火疏散演练提升灭火和自救能力 | 消防安全方面 | 生技科 |
3 | 1.不发生公司原因的停水、停电造成区域停暖事故 2.不发生公司原因的全面停暖事故 3.管道、设备故障抢修造成区域停暖，不超过 小时 | 1.检查供水、供电设施发现隐患及时整改 2.保证水卡、电卡资金充足 3.做好管网、换热站设备巡视，发现隐患及时消除 4.提前做好备品备件准备和应急队伍准备 5.提前做好极端天气应急准备，进行管网调整 | 温暖过冬方面 | 生技科 |
4 | 1.不发生设备巡视未巡视，巡视不全面，安全隐患未发现现象 2.不发生设备维护保养未保养，未全面进行，保养不合格现象 3.不发生安全检查未进行，检查不彻底，存在隐患未发现现象 4.不发生查出的安全隐患不治理，不整改，不闭环现象 | 1.严格设备巡视检查制度，确保设备设施处于良好状态 2.严格设备设施维护保养和定期轮换制度，保障备用设备处于良好状态 3.完善管网、换热站防护、警示装置，防止外力破坏 4.定期进行各级安全隐患排查，发现隐患及时整改 5.检查的安全隐患要定时、定人、定标准整改，不整改或整改不彻底的，严格执行公司奖惩制度 | 安全隐患排查整治方面 | 生技科 |
5 | 1.不发生环保督察反馈问题不按时整改现象 2.不发生环保督察反馈问题整改后不报告、检查、验收现象 | 1.及时整改环保督察反馈问题 2.整改后及时报告主管部门和相关部门，申请检查验收 | 环保督察反馈问题整改方面 | 生技科 |
6 | 1.不发生施工扬尘、噪声、污染水源等环保事件 2.不发生火灾事故 3.不发生使用腐蚀、易燃易爆炸物品、有毒物质泄漏造成事件 | 1.严格执行环保措施，做好降尘、收尘、降噪、土方覆盖措施 2.严格动火工作票执行，检查电器设备、气割、电焊设备合格 3.不使用腐蚀、易燃易爆炸、有毒物质，确实需要时，严格执行安全操作规程，避免挥发和泄漏 | 突发环境事件风险方面 | 生技科 |
7 | 1.不发生秋冬季重污染天气应急要求不执行现象 2.避免秋冬季重污染天气，热源厂降负荷造成供暖质量下降，形成舆情现象 | 1.严格执行上级部门要求，做好秋冬季防污染措施 2.提前与热源厂联系，降低热源厂降负荷造成供热质量影响，做好管网调整，降低对居民供热影响，与居民沟通，做好说明工作取得谅解 | 秋冬季重污染天气应急引起的舆情风险方面 | 生技科 |
8 | 1.不发生建设施工扬尘事件 2.不发生施工噪声扰民事件 3.不发生建设施工阻断交通事件 4.不发生施工损坏他人房屋、设施、物品事件 | 1.严格执行环保措施，做好降尘、收尘、土方覆盖措施 2.不使用噪声超标设备，采取降噪措施和错时措施，避开居民休息、学习时间 3.不阻断周围居民交通或提前做好安全通道，降低对居民影响，与居民沟通，做好说明工作取得谅解 4.施工前明确施工区域的产权，取得权利人的同意，安全施工，保持安全距离。 | 建设项目环保“邻避”风险引起体性事件方面 | 生技科 |
9 | 员工大规模失业、裁员 | 严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行 | 规模性失业风险 | 办公室 |
10 | 厂区房屋危房、倒塌 | 每月定期对厂区房屋安全隐患进行排查 | 厂区房屋安全隐患排查整治 | 办公室 |
11 | 人员来访 | 对来人进行登记并汇报集团及相关部门 | 来人接返 | 办公室 |
12 | 防疫措施不到位 | 1、按照政府和集团要求，全体员工一周两次核酸检测并登记台账，专人管理； 2、厂区门口张贴场所码，对所有来访人员进行登记测温，检查核酸检测报告； 3、重点地区来访人员提前报备； 4、发现异常人员及时汇报并对其进行控制隔离。 | 重点地区来人的排查随访和核酸检测 | 办公室 |
13 | 防疫措施不到位 | 积极响应政府要求，动员干部职工按照要求接种疫苗 | 疫苗接种 | 办公室 |
14 | 违规用地 | 合法合规积极办理土地使用有关手续 | 土地使用有关手续办理 | 办公室 |
15 | 厂区防火、防盗等违法犯罪事件 | 1、加强厂区门卫值班值守； 2、完善厂区监控设施。 | 社会治安 | 办公室 |
16 | 保障员工就业合法权益 | 严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行 | 就业稳定 | 办公室 |
17 | 保障员工合法权益 | 严格按照国家《劳动法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行 | 医疗保障、医保经办服务 | 办公室 |
18 | 公司食堂采购食品质量问题 | 1、在正规超市购买当日新鲜食品 2、加强采购食品的抽检 | 食品安全 | 办公室 |
19 | 不发生境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患事件， | 组织红文化学习，加强爱国主义教育，自觉抵制和举报境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患 | 境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患 | 党科 |
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