底线风险排查梳理台账
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底线风险排查梳理台账
2022年8月26日
序号
2022年停暖时间底线风险内容
防控措施
涉及领域
责任科室
1
1.不发生未批先建，手续不合格
2.施工队伍无资质，特种作业无资格
3.不发生人身伤害事故
4.不发生设备设施损坏
5.不发生坍塌事故
6.不发生漂管事故
7.不发生施工噪声不达标，影响周围居民，造成舆论事件
8.不发生环境污染事故
9.不发生违章作业、违章指挥、违反劳动纪律事故
1.严格工程审批手续，严格开工程序审核
2.严格执行招投标程序，审核施工队伍资质，查验特种作业证
3.进行安全交底和安全培训，严格执行危险作业票，加强安全检查
4.设备设施入场前，检查合格证和维护保养证明，严格执行安全操作规程
5.严格执行基坑支护要求，设立警示区域防止外部车辆碾压基坑周围，防止外水进入，及时基坑抽水。
6.及时做好压管措施，雨季做好防止外水倒灌
7.做好施工降噪措施，必要时采取错时施工，及时做好居民沟通工作，取得居民谅解。
8.做好降尘、收尘措施，裸露土方及时覆盖，
9.严格劳动纪律和安全制度执行，杜绝“三违”现象
建筑施工安全方面
生技科
2
1.不发生火灾事故
2.不发生动火作业无审批、无安全措施、应急措施现象
3.不发生消防器材缺失、失效、挪作他用情况
4.不发生消防疏散标志、应急照明缺失、损坏情况
5.不发生疏散通道堵塞、占用、锁闭现象
1.严格执行动火工作票制度，认真进行消防隐患检查，不储存易燃易爆炸物资
2.每月进行消防器材检查，及时更新到期消防器材
3.检查消防疏散标志、应急照明和消防通道发现隐患及时整改
4.进行消防灭火疏散演练提升灭火和自救能力
消防安全方面
生技科
3
1.不发生公司原因的停水、停电造成区域停暖事故
2.不发生公司原因的全面停暖事故
3.管道、设备故障抢修造成区域停暖，不超过  小时
1.检查供水、供电设施发现隐患及时整改
2.保证水卡、电卡资金充足
3.做好管网、换热站设备巡视，发现隐患及时消除
4.提前做好备品备件准备和应急队伍准备
5.提前做好极端天气应急准备，进行管网调整
温暖过冬方面
生技科
4
1.不发生设备巡视未巡视，巡视不全面，安全隐患未发现现象
2.不发生设备维护保养未保养，未全面进行，保养不合格现象
3.不发生安全检查未进行，检查不彻底，存在隐患未发现现象
4.不发生查出的安全隐患不治理，不整改，不闭环现象
1.严格设备巡视检查制度，确保设备设施处于良好状态
2.严格设备设施维护保养和定期轮换制度，保障备用设备处于良好状态
3.完善管网、换热站防护、警示装置，防止外力破坏
4.定期进行各级安全隐患排查，发现隐患及时整改
5.检查的安全隐患要定时、定人、定标准整改，不整改或整改不彻底的，严格执行公司奖惩制度
安全隐患排查整治方面
生技科
5
1.不发生环保督察反馈问题不按时整改现象
2.不发生环保督察反馈问题整改后不报告、检查、验收现象
1.及时整改环保督察反馈问题
2.整改后及时报告主管部门和相关部门，申请检查验收
环保督察反馈问题整改方面
生技科
6
1.不发生施工扬尘、噪声、污染水源等环保事件
2.不发生火灾事故
3.不发生使用腐蚀、易燃易爆炸物品、有毒物质泄漏造成事件
1.严格执行环保措施，做好降尘、收尘、降噪、土方覆盖措施
2.严格动火工作票执行，检查电器设备、气割、电焊设备合格
3.不使用腐蚀、易燃易爆炸、有毒物质，确实需要时，严格执行安全操作规程，避免挥发和泄漏
突发环境事件风险方面
生技科
7
1.不发生秋冬季重污染天气应急要求不执行现象
2.避免秋冬季重污染天气，热源厂降负荷造成供暖质量下降，形成舆情现象
1.严格执行上级部门要求，做好秋冬季防污染措施
2.提前与热源厂联系，降低热源厂降负荷造成供热质量影响，做好管网调整，降低对居民供热影响，与居民沟通，做好说明工作取得谅解
秋冬季重污染天气应急引起的舆情风险方面
生技科
8
1.不发生建设施工扬尘事件
2.不发生施工噪声扰民事件
3.不发生建设施工阻断交通事件
4.不发生施工损坏他人房屋、设施、物品事件
1.严格执行环保措施，做好降尘、收尘、土方覆盖措施
2.不使用噪声超标设备，采取降噪措施和错时措施，避开居民休息、学习时间
3.不阻断周围居民交通或提前做好安全通道，降低对居民影响，与居民沟通，做好说明工作取得谅解
4.施工前明确施工区域的产权，取得权利人的同意，安全施工，保持安全距离。
建设项目环保“邻避”风险引起体性事件方面
生技科
9
员工大规模失业、裁员
严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行
规模性失业风险
办公室
10
厂区房屋危房、倒塌
每月定期对厂区房屋安全隐患进行排查
厂区房屋安全隐患排查整治
办公室
11
人员来访
对来人进行登记并汇报集团及相关部门
来人接返
办公室
12
防疫措施不到位
1、按照政府和集团要求，全体员工一周两次核酸检测并登记台账，专人管理；
2、厂区门口张贴场所码，对所有来访人员进行登记测温，检查核酸检测报告；
3、重点地区来访人员提前报备；
4、发现异常人员及时汇报并对其进行控制隔离。
重点地区来人的排查随访和核酸检测
办公室
13
防疫措施不到位
积极响应政府要求，动员干部职工按照要求接种疫苗
疫苗接种
办公室
14
违规用地
合法合规积极办理土地使用有关手续
土地使用有关手续办理
办公室
15
厂区防火、防盗等违法犯罪事件
1、加强厂区门卫值班值守；
2、完善厂区监控设施。
社会治安
办公室
16
保障员工就业合法权益
严格按照国家《劳动法》、《劳动合同法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行
就业稳定
办公室
17
保障员工合法权益
严格按照国家《劳动法》及相关法律以及集团公司相关用人规定执行
医疗保障、医保经办服务
办公室
18
公司食堂采购食品质量问题
1、在正规超市购买当日新鲜食品
2、加强采购食品的抽检
食品安全
办公室
19
不发生境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患事件，
组织红文化学习，加强爱国主义教育，自觉抵制和举报境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患
境内外敌对势力渗透破坏事件和隐患
党科

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