1. 目的 Purpose：( 撰写导引：即文件的用途与宗旨、期望结果 )
为加强厂区之安全与环境保护工作，确保公司之正常运作及避免人员财产损失，并依据公司环安巡检作业程序制订此作业说明。
2. 适用范围 Scope：( 撰写导引：即文件适用的区域、部门、组织、人员或状况)
本作业细则适用于友达光电（苏州、松江）厂区内所有与环境及安全消防相关的巡检规范。
3. 名词定义 Terms Definition：( 撰写导引：即对有英文简写或专有名词、符号、公式或在此文件中有特别意义之词句的解释说明)
环安巡检：环境安全巡检的总称。
环安部巡检：由环安部自行组织的巡检；
主管自主巡检：由各单位（环安干事）自行组织主管进行的部门内部的巡检；
厂区联合巡检：由厂区全体主管联合进行的巡检；
防火巡检：又称为防火巡查，指专门针对消防防火进行的巡检，由部门内部自行进行；
防火检查：由环安部进行检查确认的专项检查，例如检查各单位防火巡检的进行情况等。
升降梯自动检查：由环安部针对厂内电梯进行检查确认的专项检查。
4. 作业流程与内容 Procedure & Subject Matter：( 撰写导引：指将作业内容之相关作业权责, 步骤以流程图 or 文字方式表达, 力求内容简单易懂, 以使执行者容易了解作业之先后关系)
流程图 | 权责单位 | 使用文件/窗体 |
环安巡检 | 环安部 各单位 | |
纪录巡检结果及确认缺失权责单位 本公司 承揽商 | 环安部 各单位 | 『环安巡检缺失改善追踪表』 |
依照规定开立罚单，责令立即改善或停止施工
巡检缺失通报改善
缺失改善回复、 未改善 确认改善 | 环安部 各单位 环安部 各单位 | 『承揽商违反公司规定罚单』 （AUSES-21-042-001） 『环安异常单』（环安使用之系统表单） |
已改善 结案 | 环安部 各单位 | |
4.1 权责Responsibility：
4.1.1 环安部：计划并执行环安部巡检；协调人力资源处规划厂区联合巡检；协调各单位环安干事规划主管自主巡检、防火巡检，定期防火检查和不定期环安部巡检。
4.1.2 人力资源处：负责规划厂区联合巡检。
4.1.3 各单位：配合环安部巡检及厂区联合巡检，规划并执行各单位之自主巡检、防火巡检；缺失追踪改善，对承揽商施工监督检举等。
4.1.4 环安干事：负责本单位环安卫事项宣导以及各项环安卫工作的推动等，计划和安排本单位主管自主巡检。
4.2 环安部巡检和防火检查
4.2.1 环安部人员对各自负责之区域进行巡检，巡检记录于『AUS环安巡检缺失改善追踪表 AUSES-21-014-003』，巡检中发现承揽商缺失同样记录于『AUS环安巡检缺失改善追踪表』，并依情况开立罚单，详细处理方法参见【承揽商管理作业规范】；每月对各自负责区域进行防火检查，检查记录于『防火检查表 AUSES-21-014-002』，汇总整理后向各责任单位发出巡检报告，巡检内容见附件7.1之内容，巡检纪录保存于环安部一年。
4.2.2 巡检缺失由环安部及各单位位环安干事展开后续作业。由各单位环安干事回复改善计划至环安部。
4.2.3 环安人员将巡检稽核之缺失进行每周统计，并将缺失统计结果作出通告。缺失改善完成后，将列入环安部下次巡检中进行复查。复查结果未达要求时，环安部应要求再行改善，长期未改善的或发现较大缺失的则根据实际情况开据环安异常单。
4.3 主管自主巡检和防火巡检
4.3.1 环安部协调各单位环安干事规划主管自主巡检，主管自主巡检频率由各单位自行订定。
4.3.2 各单位环安干事负责单位内各级主管之巡检计划及巡检记录整理与缺失追踪改善。
4.3.3 各单位环安干事将每次主管自主巡检结果通告环安。
4.3.4 环安部列出一般区域和危险区域，各单位须进行防火巡检，巡检缺失记录于防火巡检表『防火巡检表 AUSES-21-014-001』，防火巡检频率为一般区域要求每周进行巡检一次，危险区域为每日进行巡检，巡检记录交环安部汇总，保存期限一年；
4.3.5 各单位亦可针对所属工作区域加强环安自主巡检工作，巡检周期及相关事项由各单位另订之。
4.4 厂区联合巡检
4.4.1 由人力资源处规划厂区联合巡检，厂区联合巡检频率为每月一次。
4.4.2 人力资源处协调各单位主管负责每月联合巡检之路线、区域及巡检重点规划。
4.4.3 人力资源处负责巡检记录汇总整理及后续缺失追踪改善。
4.4.4 人力资源处将每次联合巡检结果通告全厂，统一追踪改善结果。
4.5 升降梯自动检查
4.4.1 由环安部规划升降梯自动检查，检查频率为每月一次。
4.4.2 环安部负责检查区域及重点规划。
4.4.3 检查结果记录于《升降梯自动检查表 AUSES-21-014-004》，环安部负责检查记录汇总整理及后续缺失追踪改善。
4.5 各单位巡检缺失应纪录于『环安巡检缺失改善追踪表 AUSES-21-014-003』。
5. 纪录表单：( 撰写导引：本栏仅提供该表单为电子系统表单填写 1) 表单名称： 请填写产出之表单名称 ；若系统为 EPMS时：表单名称栏请注明是MQC , PC, PM等使用名称 2) 应用系统 ： 表单存放的系统名称 ex：Edflow系统 3) 路径：表单使用之网址 ex：Edflow\资料中心\新增申请单 或 //adtedf/edflow/edfindexpage.asp)
项次 | 表单名称 | 应用系统 | 路径 |
1. | 环安异常单 | 环安异常管理系统灭火器的操作使用步骤简写 | myaus/环安异常管理 |
2. | |||
6. 外来参考文件: (撰写导引：此栏仅提供需依据外来文件执行作业时填写, 例如供应商提供之机台操作手册, 法规标准等; 需注明外来参考之名称、版本、及保管单位)
项次 | 文件名称 | 版本 | 保管单位 |
1. | 无 | ||
2. | |||
7.附件：
7.1 环安巡检重点
项目 | 内容 | 备注 |
消防设施 （A） | 消防栓是否定期点检 | |
消防栓箱内物品是否齐全、箱内是否整洁 | ||
消防栓箱门前保持净空，不能妨碍消防栓正常使用 | ||
灭火器是否定期点检 | ||
灭火器是否短缺、故障及标示是否明显正确 | ||
灭火器贴纸完好、灭火器不允许被移位 | ||
灭火器不允许被物品阻挡影响取用 | ||
手动报警器玻璃完好 | ||
防火卷帘门下净空，不得有物品影响防火卷帘门开关 | ||
货物放置高度与喷淋设施（洒水头）的距离是否保持有50公分 | ||
避难逃生设施 （B） | 紧急出口（安全门）可正常开启，不得上锁及阻挡，安全出口指示灯正常工作 | |
逃生方向指示灯正常工作、指示灯不能被阻挡、指示灯下方路线畅通 | ||
逃生动线不得被机台或货物阻挡 | ||
地面贴纸整齐无破损 | ||
电气安全 （C） | 延长线不可以串接使用 | |
延长线必须有过载保护装置 | ||
电线不可杂乱缠绕 | ||
电线绝缘不得失效（如外皮破裂等） | ||
电气线路上不可悬挂物品 | ||
电气线路边不得摆放易燃易爆物品 | ||
电气线路不得过油过水，不得经过潮湿地面 | ||
电线不得以裸线接入插座 | ||
拖线板需按公司统一要求配置（插头为三插口接地插头） | ||
电源插头、插座不得破损 | ||
配电盘、设备电源开关箱必须处于常闭状态，前方不得有物品阻挡 | ||
一般用电器不得接入紧急电源中 | ||
厂内手电动工具必须按规定检测 | ||
配电箱周围1.5m内是否保持净空，箱体上无物品堆放 | ||
个人防护具 （D） | 需要佩戴个人防护具的站点、场所是否有相关提示标示 | |
人员进入需要佩戴个人防护具的站点、场所必须按要求佩戴个人防护用具 | ||
在使用的个人防护用具防护功能不得缺失（如眼镜破损、模糊，手套破损等） | ||
应变器材 （E） | 洗眼器应定期点检、换水，洗眼器不能被阻挡 | |
冲身洗眼器定期点检、测试 | ||
应急器械定期点检，有缺失、锈蚀及时修理更换 | ||
所有分机都贴有应急电话标签 | ||
承揽商管理 （F） | 施工现场5S情况 | |
施工告示、警戒标识、危险作业许可证等到位 | ||
监工现场监护 | ||
所有危险作业均符合安全要求 | ||
施工人员安全设施到位 | ||
废弃物 （G） | 各类废弃物应分类收集，收集区域或垃圾桶需有明确清楚的标示 | |
沾有化学品的擦拭布应置于挥发性危废收集桶中收集，收集桶需加盖，清理时需扎紧塑料袋口 | ||
乳胶手套应置于乳胶手套收集桶中收集，清理时需扎紧塑料袋口 | ||
废弃电池应回收至环安指定地点，统一处理 | ||
垃圾桶或废弃物收集区应保持整齐 | ||
废弃溶剂瓶、化学品空桶应置于防爆柜中，瓶盖拧紧 | ||
设备安全 （H） | 安全Sensor、interlock功能有效 （如人员身体任何部位不得进入运转中的设备操作或维修等） | |
紧急停止按钮（EMO）必须有中英文的标示 | ||
紧急停止按钮（EMO）护罩必须不影响紧急情况下正常使用 | ||
设备有潜在危险部位必须有合适的警示标示 | ||
化学品使用管理 （I） | 化学品容器上应有危害标示（图标及文字） | |
化学品存放处应有防泄漏/防溢装置 | ||
化学品（包括空瓶）应存于防爆柜内 | ||
化学品存放处配有完整的中文MSDS、危害警告标示及各种化学品最大存量 | ||
防爆柜应该指定管理人 | ||
不兼容化学物质不得混存 | ||
溶剂瓶（包括空瓶）瓶盖必须锁紧 | ||
化学品分装时必须佩戴防护眼镜、分装漏斗 | ||
防护眼镜存放于化学品柜上方或挂于侧边 | ||
化学品柜内通风良好 | ||
化学品柜的放置地要远离电源电器, 并在20米内配备6-8个灭火器 | ||
化学品柜定期点检、记录保存良好 | ||
工伤常发站点 （J） | 工伤常发站点（化学品使用、切割伤、压伤）人员操作规范遵守情况 | |
化学品使用站点洗眼期点检情况、洗眼器使用教育训练情况 | ||
切割伤常发站点防护具配备使用情况 | ||
脚常压伤站点防护落实情况 | ||
5S （K） | 货物、物品(设备间)摆放是否整齐 | |
垃圾、杂物是否及时清理（施工垃圾当天清理） | ||
卫生间、饮水间线槽天花板无积水，垃圾桶无烟头 | ||
员工（厂商）识别卡（厂商工作证）佩戴正确、制服（工作服）穿着正确 | ||
员工（厂商）无嬉笑打闹、随意躺睡等现象 | ||
其它 （L） | 其它未列入项目 | |
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