合同评审程序(含表格)
合同评审程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.目的
充分理解、识别客户要求,确保能满足客户的所有合理要求;同时规范客户行为,完善公司管理,减少公司经营风险。
2.范围
适用于公司产品的基本交易合同和日常的采购订单。
3.定义
合同:指供需双方认可的商业文书(包括订单、协议、交货计划、采购需求单等)。
4.职责
4.1各项目或营业: 负责客户信息(包括合同)的接收,及组织相关部门的评审、订单变更
联络、保密协议。
4.2 生管:负责客户定单的交货计划评审(生产能力、生产机台、人员、物料的采购时间、交货能力等)、物流协议。
4.3品质部:负责评审满足客户品质的要求及产品/订单要求的检测能力。
4.4制造部门:生产能力的确认。
4.5采购部门:原物料的供应能力确认。
5.作业流程(见附件一)
6.程序
6.1合同/定单接收:
6.1.1由营业部门与客户接洽商讨相关合作事宜,并同时要求客户提供相关资料;
6.1.2营业部门负责明确顾客的要求,包括:
顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求,也包括交付、交付后活动的要求,如交货期、包装、运输、售后服务等。
顾客没有明确规定,但预期或规定用途所必要的要求。
与产品有关的法律法规的要求。
6.13营业部门根据客户资料对所合作业务进行技术及价格评估,具体依照《营业报价控制程序》,并将价格评估数据填写于报价单,上报与客户作最后确认;
合同审查6.2定单审查
6.2.1常规订单审查
6.2.1.1对于常规订单,营业对常规订单的审查记录于《订单审查记录表》经相关部门评审,由各项目或营业经理批准。
6.2.1.2纳期可否如期完成:生管根据工程技术制订的《工程对照表》,作成《月度机台需求计划》(在月度生产会议上体现),分析生产能力是否足够,若有问题,由公司内部协
调、生管或营业与客户进行确认及修改交期。
6.2.2新产品订单审查
6.2.2.1各营业部接受客户的新产品订单时,应组织相关部门进行试作,详细规定见《样品试作与管理控制程序》。
6.2.2.2新产品试作确认后,工程技术部门根据确认结果及各部门的准备情况,依据《工程对照表》对客户的新产品.纳期进行最终评审。
6.2.3增幅较大的定单审查
6.2.3.1当营业部门接到数量增幅较大的订单时,提前通知相关部门进行审查。
6.2.3.2对客户要求的最后的数量.纳期评审还是无法完成的,由生管或营业与客户协商处理。
6.2.4汽车链产品的订单审查:按6.2.2
6.3所有客户订单的单价均由营业部门进行审查,若有任何异议时,由营业部门与客户进行确认.修改。
6.4所有订单审查,由各相关部门将审查结果记录于《订单审查记录表》,经各项目营业经理批准后发至相关部门执行,具体按《生产计划控制程序》作业。
6.5营业部门或生管接到客户的邮件、传真等临时订单时,后续要求客户补发正式书面的订单,临时订单经与客户确认无误后,由生管或营业评审签字承认生效,生效后依6.2作业。
7.相关记录
7.1《订单审查记录表》

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