盘点管理制度
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
一、范围
盘点范围：各车间和各仓库所有库存物料
二、各部门职责
生产部：负责整体盘点方案的制定和组织协调，包括下发盘点通知，组织相关人员进行复盘，汇总盘点数据。
各仓库和各车间：负责组织和实施盘点工作，分析盘差原因。
三、盘点相关说明
1、盘点方式
定期静态盘点：各车间和各仓库每月25日组织一次静态盘点，盘点期间停止生产和一切出入库活动。初盘从当日早晨8点开始，10点结束；复盘从10点开始，11点之前结束，各车间恢复生产。
2、盘点方法及注意事项
A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
B）盘点时注意货物的摆放，盘点后需要对货物进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
C) 所负责区域内货物需要全部盘点完毕并填写盘点汇总表；
D) 盘点过程中注意保管好“盘点汇总表”，避免遗失，造成严重后果；
3、盘点计划
（1）生产部：
每月24日，生产部负责人向各车间和各仓库下发盘点通知，确定盘点时间。初盘时间：25日8点至10点；复盘时间：25日10点至11点。同时发出复盘人员安排通知。
（2）各车间和各仓库：
收到盘点通知后，各车间主任和物流科长做好盘点人员安排和其他准备工作。需要准备的东西有盘点卡和盘点汇总表（格式见附表1和附表2）。
在24日下班之前，各车间、各仓库需要将当月报表数据处理完毕，制作期末数据报表并提交给生产部统计员。
（3）相关部门配合事项
每月末接到盘点通知后，采购部要求供应商提前将货物送至仓库收货，销售部提前出库，各车间提前做好领料工作。仓库盘点期间禁止物料出入库。
四、盘点流程
1、每月24日，生产部下发盘点通知至各车间、各部门以及其他相关部门，同时下发复查人员安排通知。
2、在24日下班之前，各车间、各仓库统计员将当月报表数据处理完毕，制作期末数据报表
低值易耗品管理办法并提交给生产部统计员。
3、初盘人员从25日早晨8点开始，对所负责区域内物品进行盘点，将盘点数据填写在“盘点卡”上，将“盘点卡”放在对应的位置，并将盘点数据填写在盘点汇总表“初盘数量”一栏，如果初盘数量与账面数量不符，则在“初盘差异签字”一栏签字予以标识。初盘完成后初盘人员将盘点汇总表交给统计员。
4、初盘完成后，生产部组织复盘人员抽查盘点各车间和各仓库。并将盘点数量填写在盘点汇总表的“复盘数量”栏，如果复盘和初盘有差异的数据超过抽查数据的10%，则盘点结果作废，该区域初盘人员需要全部重新盘点。
5、复盘完成后，各仓库统计员将盘点数据汇总到期末数据报表中，将期末数据汇总表和纸质版盘点汇总表上交至生产部。
6、 生产部统计汇总各车间、各仓库的期末数据汇总表。
盘点流程如下所示。
附录
附件1 盘点卡
附件2《盘点汇总表》
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