生产退税操作流程（一般贸易）
一、软件装好后，在桌面会出现一个退税软件的快捷方式【擎天出口货物退（免）税申报管理系统软件(生产单机版)】双击快捷方式。
二、直接点击【登录】（用户名默认，密码为空）→输入当前所属期（所属期为当前申报月向前递减一个月。假设现在是201511，如果要在这个月做退免税申报，那么当前所属期就是201510）→【确定】
三、数据录入：
1、出口货物明细数据录入：（可以直接点击左边提醒栏的【出口货物明细数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】：打开数据录入界面。
点击【新增】进行数据录入，数据录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细数据，则需录入N次。
所属年度： 默认
申报序号： 默认
退税机关代码： 默认
贸易性质代码： 10 | 一般贸易
出口发票号： 发票代码+发票号码 共18位（320015316003542185）
报关单号码： 报关单上18位海关编号+00+项号。格式为（123456789012345678 001）报关单上有几行商品，则需输入几次 如果无"代理出口证明"的情况下，必须录入，
开淘宝店的步骤出口日期： 根据报关单上实际出口日期录入
代理出口证明号： 无出口权的委托外贸公司出口，外贸公司开具代理书编号+0+ 1位项号"，在不录入报关单号码的情况下，必须录入
核销单号： 不录
商品代码： 根据报关单上的商品编码（基本）直接录入或者从常用码库中选择。一般情况是前八位，少数的是十位，十二位。
商品名称： 根据商品代码带入
计量单位： 根据商品代码带入
天津专升本计量单位代码： 根据商品代码带入
出口数量： 根据报关单数量录入（如果有两种数量，则以商品代码带出来的计量单位的数量录入。
成交总价： 依据报关单金额录入
成交币制： 依据报关单使用的外币代码。
成交币制名称： 根据外币代码带入
外币汇率： 根据报关单出口月月初汇率或者出口日汇率；百位制，假设汇率为6.8666，则外币汇率录入为686.66（中行中间价）
美元汇率： 如果外币为非美元币别，则需换算成美元汇率录入。
出口销售额（美元）：自动计算
出口销售额（人民币）：网速慢怎么解决自动计算
征税税率： 根据商品代码带入
退税率： 根据商品代码带入
出口销售额乘征退差：（不予免抵退税额）： 自动计算
出口销售额乘退税率：（免抵退税额）： 自动计算
进料加工手册号：一般贸易无需填写此栏目；进料加工贸易需按实际填写
计划分配率：企业在维护-进料加工年度计划分配率维护设置好后，自动带入
组成计税金额：组成计税价格=出口销售额（人民币）*计划分配率
不得免征抵扣税额：（出口销售额（人民币）-组成计税价格）*（征税率-退税率）
实际免抵退税额：（出口销售额（人民币）-组成计税价格）*退税率
单证不齐标志： 选B | 缺报关单
业务类型： 空
业务类型名称： 空
远期收汇证明号： 空
备案合同号： 空
备注： 空
保留字段1： 空
保留字段2： 空
保留字段3： 空
保留字段4： 空
如有直接销售到保税区的，要录入
a【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】
b【基础数据采据】→【特殊业务类型电子信息申报表录入】
爱的等飞行日记2、收齐前期数据录入：可以直接点击左边提醒栏的【收齐前期数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证齐全）】→【收齐前期数据录入】：打开数据录入界面
1点击【新增】进行数据录入：
录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细数据，则需录入N次。
2第8行【报关单号】录入已申报单证不齐数据时的报关单号（格式同单证不齐）输入后按回车键 系统自动带入相应的单证不齐数据信息。【出口日期】需要手动录入，，然后依次敲回车键到商品代码那，核对完毕保存。注：成交方式为CIF或C&F，成交总价需录入离岸价（FOB）。
3、增值税纳税申报表项录入：
【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【增值税纳税申报表项录入】→【新增】→【保存】→【保存】 注：可以暂时不用录入数据，这样做只是为了做预申报处理，等预申报通过后再按实际情况录入数据。
四、数据处理
1、预申报（擎天软件+同和电子商务综合服务平台V5.0）：插税控盘
【数据处理】→【生成申报数据】→【免抵退明细数据】→【预申报】→【确定】（弹出的计算汇总表什么也不要填，）→【生成】－存为U盘或另存为电脑。将生成的数据文件（SCYSB_320407_320400765104450_201010_01）导入同和公司 同和电子商务综合服务平台V5.0 上传退税处。等待退税处审核反馈审核结果。下载审核结果，导入擎天退税软件查看审核结果（数据反馈→读入反馈数据→免抵退税申报反馈→预申报→浏览→解压→导入→查看反馈），如果有疑点修改退免税录入中的错误， 重新预申报。 预申报正确，打印反馈数据FK电子表格中的表格。
2、生成免税数据（擎天退税软件+增值税申报系统）：
【数据处理】→【生成申报数据】→【征免税明细数据】→【生成】→存为U盘或另存为电脑。将生成的数据文件（SB_320400765104450_2010-11-29_CKTS_201010）导入同和税务申报服务平台。进行增值税申报。
3、增值税纳税申报表项录入（擎天退税软件）：
【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【增值税纳税申报表项录入】→【修改】 根据当期增值税纳税申报表数据录入（录入方法可看录入界面上方中间的？说明按钮。）→【保存】
4、生成退税数据（擎天软件+同和出口退税系）：插税控盘
【数据处理】→【生成申报数据】→【免抵退明细数据】→【正式申报】→【确定】（弹出的计算汇总表什么也不要填，）→【生成】→存为U盘或另存为电脑。将生成的数据文件（SCZSSB_320407_320400765104450_201010_01）导入同和公司 同和电子商务综合服务平台V5.0 上传退税处,同时打印上传凭证。
5、打印退税数据申报表
【数据处理】→【打印申报表】→【免抵退税申报数据】→【全选】→【全选】，打印四张报表。如果打印不全，则【导出】为电子表格文档，手动调整为A4可以打印的页面打印。
6、装订的报表：
①出口退税网上申报正式申报记录；
②出口退税网上申报预申报审核反馈结果；
③《生产企业出口货物免抵退税申报（审批）汇总表》
④《生产企业出口货物免抵退税申报汇总表附表》
⑤《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》中秋节古诗30首
⑥《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证齐全）》
《生产企业不予免、抵、退税货物申报明细表》（ 有不予免、抵、退税货物的需要报送）
《备案合同货物出口退税申报表》（有备案合同货物出口的需要报送）
《出口货物退（免）税延期申报核准表》(已办理延期申报的)
《生产企业进料加工贸易免税申请表》（有进料加工业务的填报）
⑦《增值税纳税申报表》
⑧出口商品专用发票（外销发票第四联）
喷绘分辨率⑨出口货物报关单（出口退税专用）
以上报表用出口企业退免税资料封面 填好内容后装订留存备查！
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