出口退税申报报操作流程
出口退税申报报操作流程防电脑辐射的植物
一、 进入外贸企业出口退税申报系统9.0版。
二、 选择“tssb大连龙图信息技术”双击进入退税系统。
三、 用户名称：sa
四、 密码：为空
五、 当前所属期：指当前申报的报表所属月份，例如：2005年1月，格式为：200501
六、 数据录入流程
1、 基础数据录入：出口/进货明细申报数据录入—增加（进行相关数据录入）一（录完后一定要先复核再进行数据分解）数据分解—当前筛选条件下所有记录—确认—是—退出。
2、 数据审核：（1）出口明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。
              （2）进货明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。
3、生成预申报数据—到市国税局预申报—预审通过后，确认预申报数据—查询本次申报数据—打印报表（打印报表时若报表上的数字不够完整，应将预申报数据反回，重新从审核开始，一直到打印报表，中间步骤一步都不能省，否则报表数据将打印不全）—试算本月申报退税额—退税汇总申报录入—生成退税正式申报软盘。
4、将报表交市国税局进行初审，盖章签字，同时将软盘数据带到州国税局出口退税科进行申报。待市国税局初审盖章签字后将报表交到州国税局出口退税科。
5、到此完成一整套退税申报流程。
疑难问题解答
一、 一张发票对一张报表单（商品一对一）
1、 关联号：如2005010001
2、 申报批次：01（若是第二次申报则02依此类推）
3、 序号：0001
4、 进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、 出口发票号：ck53000-----
6、 报送单号：报关单后9位数字加001（序号）
小商店7、 出口日期：报关单日期
8、 核销单号：核销单编号
9、 商品代码：报送单上商品编码
10、 出口数量：报送单上数量
11、 进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、 供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、 发票开票日期：发票填开日期
14、 进货数量：进货发票上的数量
15、 计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、 税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
二、 一张发票对一张报表单（商品多对一）
1、关联号：如2005010001
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
3、序号：0001（0002、0003依此类推）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报送单上商品编码
10、出口数量：报送单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若
电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
三、一张发票对一张报表单（商品一对多）
1、关联号：如2005010001
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
公司元旦晚会主持词3、序号：0001（0002、0003依此类推）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报送单上商品编码
10、出口数量：报送单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
四、一张发票对一张报表单（商品多对多）
   1、关联号：如2005010001（0002、0003依此类推）
2、申报批次：01（若是第二次则02依此类推）
3、序号：0001（都是0001）
4、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----
6、报关单号：报关单后9位数字加001（002、003依此类推）。特别说明：001表示报关单第一个商品，002表示报关单第二个商品（依此类推）。
7、出口日期：报关单日期
8、核销单号：核销单编号
9、商品代码：报关单上商品编码
10、出口数量：报关单上数量
11、进化凭证号：进货发票代码+发票号
12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号
13、发票开票日期：发票填开日期
14、进货数量：进货发票上的数量
15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
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元旦高速收费吗16、税额：发票上的税额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
五、多张发票对多张报关单（商品一对一）
操作流程与“第一种情况相同”。
六、多张发票对多张报关单（商品多对多）
操作流程与“第四种情况相同”。
七、 特别注意：一个月内申报两次以上的，第二次申报关联号要跟第一次的关联号相连续（如第一次申报关联号排到20，则第二次申报时关联号从21开始）。
八、 美元核销：如果核销单上“已核销美元金额”大于（或小于）报关单金额，在录入出口退申报表时应按报关单上的美元金额录入。填制报表封面时，则按出口、核销分别各自填列金额。
 九、发票分割:因出口不便等原因，分两次或两次以上出口的，发票金额需要分割。步骤如下：
情况1：一张发票上只有一种货物
进入基础数据采集----进货分批单申报录入----增加----录入进货凭证号----开票日期----项号（即要分割的第几项，第一项输入01、第二项02依此类推）----商品代码----商品名称、单位（此两项为自动生成）----发票原始数量----发票原始金额----本次申报数量----法定征税税率----保存----打印分批单，一式三份。
情况2：一张发票上有两种以上货物
先将不需分割的货物录进去，作为本次申报，然后将需要分割的货物进行分割即可。
发票分割：分割完后，一式三份，盖上印签（录入人、财务负责人、公章）。
外贸企业出口退税流程
一、退税申报系统的取得与安装
根据国家税务总局的要求，出口企业出口退税申报，必须使用“出口退税申报系统”。外贸企业出口退税申报使用“外贸企业出口退税申报系统”，生产企业出口退税申报使用“生产企业出口退税申报系统”。出口企业可以在“中国出口退税咨询网”（www.taxrefund）上免费下载，也可自带u盘来我科下载。
二、退税申报系统的配置与设置
下载的“退税申报系统”是一个“公用系统”，出口企业要在系统中设置本企业的基本信息，初次使用申报系统默认的用户名为“sa”，密码为空。系统使用后，建议出口企业的专职退税
员设置为自己的用户名和密码。在申报系统的主页点击“系统维护”—“系统配置”—“系统口令设置与修改”。
设置本企业的基本信息，点击“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”。
需要设置与修改的项目及内容：
企业代码：应设置为本企业《自理报关单位注册登记证明书》的10位编号；
纳税人识别号：是指本企业《税务登记证》上的号码15位；企业名称：是指本企业《税务登记证》上的企业名称；
换汇成本检查T改F；
是否预申报T改F；
是否财务挂钩T改F；
退税机关代码应改为1108；
退税机关名称应改为：海淀区国家税务局进出口税收管理科。其他项目可以不修改。
三、退税申报系统的申报录入流程：
（1）退税申报系统录入前应做的准备工作：
目前，就一般贸易而言，出口退税应提供的单证为《中华人民共和国海关出口货物报关单（出口退税专用）》和《增值税专用发票》。出口企业取得《中华人民共和国海关出口货物报关单（出口退税专用）》及《出口收汇核销单（出口退税专用）》后，应及时在“中国电子口岸”提交此单证的信息。出口货物的《增值税专用发票》应及时认证。
（2）退税申报系统的申报明细录入：
出口企业收齐退税纸制单证（报关单、核销单及增值税专用发票）后，要将纸制单证中的数据录入到申报系统中，申报系统自动生成《外贸企业出口退税进货明细申报表》、《外贸企业出口退税出口明细申报表》和《外贸企业出口退税汇总申报表》。现行的退税系统中有2种录入方法：（1）进货、出口明细分别录入法；（2）进货、出口明细合并录入法；。（建议采用第一种录入方法）
A 进货明细申报数据录入：
点击首页“基础数据采集”—“进货明细申报数据录入”—“增加”。
1、[关联号] 的编排例如2006010001（2006代表年份，01代表月份，0001为序号）。年份月份的录入应与报关单上的出口年月对应。企业在使用关联号时尽可能用小号，应从小到大，中间可以有空号，不可以有重号。企业在申报一批退税资料后申报新的一批退税资料时应起用新的“关联号”与上一批退税资料的“关联号”之间最好留有若干个空“关联号”，以便区分申报批次。例：第一批退税资料用关联号为2006010001—2006010034，第二批退税资料应用关联号为200601041—2006010078。妇女节是多少岁到多少岁?

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