店铺日常工作流程规范流程图
流程图说明
（一）开店
值班员打开店门,开启营业照明电灯,店职员陆续到岗签到，开始一天营业前的准备工作。
开店的准备工作（二）考勤
1．专卖店全体人员，应依照店长所核准安排的“轮值休工作时间表”规定来上下班及轮休（上班时间:早班10:00~18:00，中班 12：00~20：00,下午班 14:00~22：00）,如有特殊情况请按人事管理规定办理应有的手续.
2．店职员（收银员）应着装店服,佩带胸卡,修饰好自己的仪容仪表，于上班前10分钟到岗签到。
3．所有员工应亲自签到，如有任何状况,按照 “人事规定"操作及处理。
4．签到后,请将私人物品，包括：皮包，通讯器材及其他店铺规定不能携带的物品等，置放在规定的地方并上锁。
5．店职员(收银员）处理好个人物品后，迅速浏览店铺日志一遍，应准时于早上10：15参加早会（因各地区营业时间而定）.
（三）早会
1.早会的重要性
（1）让店员明确工作目标，对目标达成有合理的管理；
（2）预防出现工作失误，增强店员工作信心；
（3）工作分配的合理性;
（4）店员有参与感,认同工作目标的合理性，提高工作效率。
2.早会形式,
（1）以自然站姿围成形开早会 ；
（2）早会需给每人发言机会；
（3）会后由主持人记录早会内容在店铺日志，便于查看；
（4）主持人，店长或值员工。
3.早会流程及内容
（1）店长，各位伙伴们:早上好！
（2）全体员工共同大声回应：好！非常好！yes！
（3）前一天的工作总结纠正。
（4）店长通报公司最新动态讨论店内人事安排，如安排顶班,放假，新人加入等.
（5）确认每人每天日目标及当月总体完成情况。
（6）熟悉新品，研究各挖掘当季货品卖点更换陈列及POP等物料。
（7）早会时间控制在15分钟内。
（四）营业准备
1. 准备当天备300-—-500元零钞用金，小票；
2。 对店铺的清洁工作做应做到整齐干净，即：地面、玻璃、货品、门窗、灯管、柜台等;
3. 店职员应对电路灯光设备,如电线、电源开关、空调、音响、收银机、等安全使用检查；对货架、展示架、相关营业道具等应作完好性检查.对以上检查如发现安全问题应及时向店长报告，以便及时维护；
4. 对所陈列的物品价目卡应作仔细的检查，价目卡字体端正、清晰，做到货名、产地、规格、价格齐全,以方便顾客识别;对有调价的货品应及时更换价目卡；
5。 货品陈列亦应作相应整理，要保持陈列的丰满、美观、整齐、清洁、无空档；对滞销的商品亦应及时更换，做到货品的新颖性。
6. 以上工作完成后打开背景音乐及空调等相关营业设备，开始营业。
（五）营业中营业员“定点”, “定位”按排
1. 时刻保持心情开朗,面带微笑；
2. 当店员人手充足时，可派一至二人在店门前作迎宾，用招呼语向行人及入店客人问好，并欢迎客人入店铺，要求有时间问候语、性别问候语等，30-———45分钟由下一点位人员轮换。
3. 若有商品推广活动或印有传单时，迎宾员工应向行人或入店客人进行推广及派发传单;
4 .若客人携带了较多物品入店铺时可以安排代客保管物品在收银处（贵重物品除外），以便客人可在店内舒适地选购;
5. 当发现有人在门前摆放杂物、车辆、乞丐或影响店铺正常营业等物品时，迎宾员工应上前劝阻，以确保门前整洁;
6. 下雨时,店门口应设雨伞桶，迎宾同事应礼貌的请顾客交湿雨伞或雨衣放置桶内，离店时取回；
7 。顾客离场时，迎宾同事应礼貌应稍微鞠躬，向顾客道别并道谢光临;
8。 迎宾同事可在迎宾时用客流器或人手登记计算入店的客人数量，以便分析销售情况.
9。 冷场时及时整理商品和卫生,旺场时要注意商品的归位和摆放。
（六）交接班
1。 交接班时间定为每天下午15：30～16:30；
2. 交接班时应划清责任，商品一旦上柜，由当班营业员对其负责，出现遗失、破损等情况由当班人员负责；
3。 接班过程中应做好上一班销售状况的汇总，做好营业款额和票据的交换,共同填写交接班记录表;
4. 不得口头交接班，如因特殊情况需要临时换班,必须及时经店长协调同意；
5。 交接班时店职员应做好离岗、上岗的签到手续；
6。 交接班后，店职员私人物品应由上下班领班统一取放，并做好下班安全检查工作。
(七）营业结束
1. 当营业结束时不要急于下班，要按工作流程耐心接待好最后一位顾客；带店内所有顾客离去后方可进行营业结束工作；
2。 营业结束时先进行当天销售记录汇总工作，填写当日销售统计报表，事务交接本；
3. 收银员应结算出当天营业款额，准确填写现金交接,pos、收银日结；并按公司制度
办程营业员款项。
4. 关掉店内音响、空调等营业设备，检查电源插头是否拔下，电源开关是否关闭，以确保用电安全。检查店内的完好性。
5。 待上述工作完成后，店长应召集当班人员小结当日工作，提出工作改进意见；
6。 小结会议结束后店职员换下店服，签到下班。
（八）单据表格管理
1 收款收据,收款必须开收款收据，填写收款收据时要书写整洁，不得任意涂改，如需该可作废（作废三联一同随报表交给公司）,并重开一份，确保无误后顾客联交给顾客，一联随同报表交给公司，存根店铺自行保管；
2。 维修单，填写维修单时必须留有顾客的姓名和、维修和提取的日期、分店代号、维修内容，维修单第二联交给顾客，一联店铺留底；
3. 调拨单,店铺之间进行货品的横向调拨，须调出店铺填写调拨单，经手人签字,店铺
负责人签字确认，再由调入店铺核对签名；
4． 退货单，店铺经手人必须按日期、店铺名称，货品款号，数量填写清楚，与仓库经手人当面点清楚，并签名确认。单据存根分别保留。
5。 盘点单，店铺使用的盘点单必须是一试两联的，盘点人必须注明日期、店铺名称,货品款号，数量、单价、颜填写清楚给财务,一联店铺存根。
6。 奖罚单. 奖罚单据一式三联，第一联给财务 ，第二联给人事存挡用于考核,第三联店铺存根.
（九）账务管理
1。 唱可收唱付：（1)唱收（当事人）xxx（指收银员名字），这位靓女买单,共xx块。(2）收银员：好的，这位靓女请在这里买单,共xx块。收到（大声)。（3)全体员工听到“收到"大声说：谢谢买单!（4）唱付（收银员):靓女，您xx块，谢谢您！
2. 收银员由店经理、店务助理或指定员工担任，见习期与试用期店员不得担任收银员。
3 每单销售均需开具销售票据，每位顾客须单独填写销售单据，且须有收银员、导购员的签名。每日下班时由店经理或当值人员与收银员统一核对、审核签名并保存。
4 每单销售均必须在收银时录入系统；
5 销售票据为三联制，三联填写的内容必须一致，第一联交经销商或销售中心审核后转财务部复核、保存,作为业绩统计和工资核算的凭证，第二联交顾客作购买凭证，第三联由专营店保存。
6 销售票据须连号开出。如有错开并作废的联，须由店经理或当值员工签字确认，并需完整保存以备审核；
7 销售票据须完整填写商品编码、名称、售价、数量、折扣率、折扣额和销售额等项，涂改无效；
8 收银员不得擅自离岗，或将工作移交他人;收银员若出现收银混乱、收受、账目不清、职责不明等情况,由此照成的损失，须由收银员自行承担。
9。 营业现金，在每日下班前由店长或当值人员核对后，在每天营业结束23:00前店长或当值人员存入公司指定的银行账户。
10 备用金，专营店开业之日起,每天须准备300元零钞；
11 每日下班时，店经理或当值人员须完整填写销售日报表，并于次日将销售日报表与银行存单装订一起并存于店内以备审核;
12 收银时，若有侵吞、贪污、挪用公款等行为，当事人必须赔偿公司相当于该款3倍的金额，情节严重移交公司司法部门处理；
13 若按会员卡打折时，须将会员卡号用铅笔拓印在销售票据上。
14 收银人员组织店员每月按周进行4次货品盘点，盘点清单提交店长对货品的，红，黄，绿,类别选时进行区分
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