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机关出差报销规定
1.住宿费标准：
1.1 一般员工县外50公里以上县、乡（镇）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。
进出京最新规定 1.2 一般员工省会城市、计划单列市、直辖市、特区出差每晚150元/人。
1.3 公司主管以上管理人员（以公司红头文件公布为准，下同）同档次每晚增加30元/人，公司领导同档次每晚增加100元/人。
2.出差补助费标准
2.1 县内乡（镇）无出差补助;县外不足50公里出差无补助；外出学习或参加会议所交费用含
食宿费或生活费的无补助；因公在外招待报销招待费的无补助（以上费用要到公司办公室审核登记，否则不予报销）。
2.2 县外50公里以上出差一般员工补助25元/天，公司主管以上管理人员补助35元/人，公司领导除自带车外补助50元/天。
2.3 小车司机每出发一天（符合第二条第2项要求）补助25元。
3.电话费标准：
3.1报销电话费的人员当月话费超出定额的按市外出差天数给予差额补助，市外出差一天补助10元，不超定额的按实际话费报销。
3.2 公司不报销电话费的人员，市外出差给予10元/天的电话费补助。
4。车、船、机票标准
4.1 因公出差报销往返票据。不带车出发的人员，因工作需要乘坐出租车的，在合理范围内的出租车票经总经理同意后给予报销。
4.2 公司主管以上管理人员出差的、可乘坐硬卧列车。公司领导出差的，可乘坐软卧列车。
4.3 除副总以上员工外，公司员工出差不准乘飞机。
5.费用报销有关规定
5.1 公司统一组织的参加市场公务活动，由组织者出具住宿、就餐证明。
5.2 出差人员在填制出差单据，要附有经分管领导批准的出差证，并在每天（或每次）的出差证上粘贴相关票据。
5.3 出差人员所附票据要按出差归来次序粘贴，并注明乘车路线。
5.4 出差单据不能跨月填写。出差单据必须每月一报，跨月的不予审核报销。
5.5 司机在填写出差单时，有关单据要附在派车单后（包括每次外出所发生的过路费、高桥公路费、住宿费、停车费等），并按去来顺序排列，做到规范有序，便于核算。
5.6 出差人员凡是利用公司车辆（包括随同公司领导车辆）出差的，一律不另报车票。
5.7 出差单据结算按《公司财务管理规定》执行。
5.8 出差中因公招待所发生的招待费要在当月内与此次出差发生的其他费用一并签字报销，且不能跨月。
5.9 出差单要认真填写，并做到实事求是。部门负责人、公司办公室、财务人员要严格把关，经审核与实际情况不符的票据（包括日期、线路、序号等）一律作废，不准另换其他票据；经查属故意多附票据或等，不报销本次出差所有费用。对违犯规定报销的，一经查出，按《公司管理制度》追究有关责任人的责任过失。
6.公司办公室负责组织有关部门对出差单据进行抽查，发现问题按公司规定处理。
7.说明：
7.1 同性别两人以上集体出差的，住宿费标准按一人出差时的
65%执行。
7.2 凡两名以下工作人员陪同领导出差的、住宿、乘坐标准可靠入领导标准执行。
7.3、在标准范围内，住宿费实报实销，差额部分不另补贴。
8.本规定自发文之日起执行，原《关于出差报销的有关规定》同时作废。
财务报销、出差相关规定
一、目的
公司已开始经营，为使公司程序规范化、财务支款及报销流程明晰化，特制订本制度
二、支款范围
器械或工程用料类采购(指工程合同所需物品等)、办公用品类采购(包括文化方面用品、劳保方面用品、日常办公方面、公司装饰方面物品方面等)、固定资产采购、图书音像资料、差旅费(不含成都5区12县，特殊情况除外但出差报销人员需上级报备并提供证明材料)、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
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