4S店运营检查盘点项
**集团4S店运营检查关键项及资料准备
教师节的手抄报怎么画一、运营检查---整车库存管理
检查项：
1、整车系统数量和实际库存量比对，摆放按型号和库区的分区设置，实地查看车辆保养情况。
暂住证有什么用2、库存明细台账和存放位置电脑图，库管检查情况。
3、库存车按库龄统计情况，90天以上车辆情况，预警机制建立情况。
4、预警车消化情况，先进先出执行情况。
5、内外部调车管理情况，手续齐全签字备案。
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6、订车及调车有销售顾问签字，对销售结果负责。
7、整车定期保养情况。
店面需要准备的资料：
1、 系统导出的整车明细；
2、 信息员自己做的明细台账；
3、 超90天以上库存明细台账（车型、库存时间、库位等信息）；
4、 内外部调车手续；
5、 店内订车流程；
6、 定期盘点细则。
二、运营检查---试乘试驾车管理
检查项：
1、试乘试驾车辆使用记录，专人管理（纸质版）。
2、试驾员对试驾车辆的维护和保养情况，检查登记表填写。
4、试乘试驾车GPS安装正常使用及后台系统情况。
5、试乘试驾车数量、号牌及停放位置。
6、试乘试驾车日常使用情况记录。
7、试乘试驾车违反《道路交通法规》情况。
8、试乘试驾车试驾路线，行政部留存。
10、店面有无超额配备试驾车辆。
经理人采购指数11、试驾率统计达成情况。
店面需准备的资料：
1、 试乘试驾记录；
2、 车辆维护记录；
3、 试驾车辆信息（号牌、颜、型号、有无GPS）；
4、 试驾路线；
5、 试驾率统计。
三、运营检查---精品部分
检查项：
1、系统台账与实际核对盘盈盘亏情况。
2、未结算已出库的借用记录，有无责任人签字及台账更新。
3、已结算未出库的台账管理。
4、赠送（欠赠）客户的台账管理，客户及车辆信息齐全，检查客服回访情况。
5、精品台账与货位位置相符，无丢失损坏情况。
6、车间、展厅精品有管理台账和检查记录，无丢失损坏情况。
7、过期精品系统整理，分析金额占比及类别。
8、精品销售渠道统计、销售活动统计。
9、精品每月进销存。
10、调出系统金额及每月出库金额。
11、赠送客户台账管理，有无客户签字确认。
12、车辆改装技师持正式工单到仓库领料，按先进先出原则，单据由精品库留存。
13、改装的精品是否在超赢系统中分不同库区存放。
14、精品现金销售有无财务审核、客户确认签字，是否留有存档回执。
15、试驾车及其他部门领用精品手续是否齐全，是否当天在系统进行出库处理。
16、精品禁止外借，寄存精品、返厂精品是否在系统登记。
河虾怎么做好吃17、改装下来的精品有无统一建档存放,有无库存时间管理及定期处理。
18、厂家赠送精品有无出入库登记。
19、精品赠送有无审批流程及备案，权限是否合规，是否记录申请部门费用。
店面需准备的资料：
1、 系统台账；
2、 借用记录；
3、 积压精品台账；
4、 近6个月的出库额，进货额，现在的总库存；
5、 赠送台账及客户签字记录；
6、 改装剩下的精品台账；
7、 其他部门领用台账
四、运营检查---备件部分
检查项：
1、系统导出库存与实际核对，无盘盈盘亏及损坏情况。
2、检查借料手续，签字齐备完整。
3、核对未结算已出库清单，核对手续，抽查备件安装情况。
4、核对已结算未出库清单，与实物一一核对。
5厦门风景、系统导出备件库金额，核对每月出库额，核算周转天数。
6、长期库存积压件整理汇总。
7、机油回收及旧机油处理情况。
8、油漆处理情况。
9、每月进销存情况。
10、小汽车备件管控。
11、备件订货发货情况。
12、有无虚入虚出、替代出库等情况发生。
13、离场订货检查有无定金及签字订单。
店面需准备的资料：
1、 系统库存；
2、 借料手续；
3、 差异台账；
4、 近6个月进货额，出库额，现在总库存；
5、 积压件台账及金额；
6、 小汽车系统台账；
7、 离场订货台账；
五、运营检查---低值易耗品部分
检查项：
1、财务台账与实际物品是否相符，有无盘盈盘亏及损坏情况。
2、低值易耗品有无标签管理，标签要说明资产的编码、名称、数量、所属类别、所属部门、购置日期等。
3、各部门物品是否有领用台账、管理责任人，有无位置变更。
4、行政部有无管理台账，各部门的领用台账及变更信息，有无变更手续。
5、行政部是否定期盘点，有无盘点报告，对物品管理是否科学合理。
店面需准备的资料：
1、 财务台账；
2、 行政台账；
3、 各部门签字台账；
4、 定期盘点报告。
六、运营检查---工具管理部分
检查项：
1、系统台账与实际物品是否相符，位置是否一致，有无盘盈盘亏及损坏情况。
2、有无借用记录，借用台账关键信息是否齐全。
3、是否有工具在外过夜情况，特殊情况有无签字备案，有无核实使用情况。
4、备件丢失及损坏台账建立，责任人签字。
5、班组工具有无领用登记台账。
6、班组工具日常管理维护情况。
7、有无定期盘点数量及使用情况，有无盘点报告。
8、申请工具有无负责人签字备案。
店面需准备的资料：
1、 系统台账；
2、 借用记录；
3、 差异台账；
4、 班组工具领用台账；
5、 日常盘点报告。
七、运营检查---固定资产部分
检查项：
1、财务台账与实际资产是否相符，包括名称、数量、原值、位置等，有无盘盈盘亏、报废、损坏及丢失情况。
2、固定资产有无标签管理，标签要说明资产的编码、名称、数量、所属类别、所属部门、购置日期等。
3、各部门资产是否有领用台账、管理责任人，是否较好地维护了资产的完整性，有无位置变更。
4、行政部有无管理台账，各部门的领用台账及变更信息，有无入资及变更手续。
5、行政部是否定期盘点，有无盘点记录和报告，对资产管理是否科学合理。
店面需准备的资料：
5、 纸质版和电子版的财务台账；
6、 纸质版和电子版的行政台账；
7、 各部门签字的台账；
8、 定期盘点记录及报告。

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