农村商业银行自动柜员机管理办法
农村商业银行自动柜员机管理办法
？?农村商业银行自动柜员机管理办法
第一章 总则
第一条 为加强？?农村商业银行股份有限公司（以下简称“?？农商银行”）自动柜员机及相关设备管理，规范业务操作，防范运营风险，提高使用效率，确保自动柜员机安全、稳定、高效运行，根据《电子银行业务管理办法》、《银行卡业务管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称的自动柜员机包括：自动取款机、自动存款机、自动存取款机、多媒体查询机等自助性自动化设备.按布放地点分为：在行式和离行式;按布放方式分为：大堂式和穿墙式.
第三条 各分（支)行根据自身业务发展需要,向总行提出购买、安装自动柜员机申请，由总行根据“统一选型，统一购买，统一规划,统一技术标准，统一维护,统一监控，统一考核”的原则进行管理。
第四条 各分（支）行自动柜员机规划、布局、购置、安装、管理、使用、维护和考核等均须遵守本办法。
第二章 部门职责
第五条 ？?农商银行自动柜员机实行集中管理与分散经营相结合的管理模式。集中管理是指自动柜员机的各项管理性工作由总行银行卡管理部门统一管理；分散经营是指自动柜员机的日常管理由各分（支）行负责,业务运营由自动柜员机所属机构负责.
什么是基金申购第六条 ??农商银行总行银行卡管理部门是自动柜员机的主管部门,负责全行自动柜员机的统一管理、选型、布放、调拨、监控和维护，与总行科技、财务、保卫、业务、审计等部门配合协作，认真履行相关的管理职责。各部门职责：
(一）总行银行卡管理部门
1.参与制定自动柜员机标准和选型。
2。负责提供自动柜员机选址方案,对新增自动柜员机市场准入的审批和报备管理。
3。负责自动柜员机的组织管理、运行管理及业务管理，制定自动柜员机发展规划、购置计划,协调有关部门做好自动柜员机的管理。
4。参与制定自动柜员机管理办法，组织对自动柜员机运行、风险防范及制度执行情况的检查、监督、指导及考核,定期对检查情况及自动柜员机运行情况进行通报。
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5.负责组织新增自动柜员机的接收、安装、测试、验收及上线等.
6。负责自动柜员机外观形象的规范管理，制定自动柜员机配套宣传方案，做好有关自动柜员机的宣传。
7。负责组织自动柜员机管理、操作及设备维护的培训和指导，对自动柜员机的运行管理情况进行日常监督和统计分析。
8。监督自动柜员机设备提供厂商售后服务及保修服务等责任的履行情况，组织对自动柜员机业务应用和厂家执行合同情况的评价。
9。负责督促与自动柜员机设备提供厂商签订的售后服务及保修服务等合同条款的落实。
10。负责向科技部门或相关设备提供厂商提出自动柜员机新增功能的业务需求。
11。负责自动柜员机系统升级、版本更新等业务的测试和管理，协助科技部门做好自动柜员机的技术维护，督促各自动柜员机所属机构将自动柜员机的升级、更新程序及时调整到位.组织对新增设备进行检查、安装和验收. 重阳节 放假
12.负责协调处理自动柜员机的突发性意外事故。
13.负责受理各分(支)行有关自动柜员机的请示事项，受理客户有关自动柜员机的投诉和纠纷。
14.负责自动柜员机跨省、跨行等异常交易的查询、查复及错账调整。
15。负责为自动柜员机建立档案，登记《自动柜员机基本信息登记簿》和《自动柜员机管理员信息登记簿》。
16。负责自动柜员机运行状态管理,对辖内自动柜员机运行状况进行监测，登记《自动柜员机运行监测系统登记簿》，对达不到规定业务量的自动柜员机拟
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定重新选址调拨布放计划。
17。负责对辖内自动柜员机进行巡检，并登记《自动柜员机巡检登记簿》。
18.负责有关自动柜员机的其他事项.
(二)科技部门
1.负责自动柜员机后台相关软件的开发、升级和维护等工作，对业务部门提供技术支持。
2.协助相关部门对自动柜员机进行安装、调试及验收。
3。负责自动柜员机通讯网络的改造、升级和维护。
4。负责自动柜员机相关设备的配置及自动柜员机相关软件、参数的升级管理,并做好升级后的调试.
5.负责自动柜员机运行监控系统软、硬件的管理和维护。
6。负责对自动柜员机入网资料增加、修改和删除及银行卡卡表更新等工作。
7.负责自动柜员机硬件的技术故障处理，做好技术维护，并登记《自动柜员机故障处理及日常维护登记簿》。
8。协调有关部门及时解决自动柜员机在运行中出现的有关程序、设备和通讯等技术方面的问题.
9.负责对辖内自动柜员机进行巡检，并登记《自动柜员机巡检登记簿》。
（三)财务部门
1。负责核定自动柜员机固定资产指标、固定资产管理.
2。负责自动柜员机会计核算的管理及自动柜员机专用凭证需求的统计、上报、认领及分发.
3.负责制定自动柜员机的核算手续，指导自动柜员机会计核算和差错处理。
4。负责自动柜员机跨行业务资金清算和手工差错账务处理。
5。负责自动柜员机吞没卡的保存、销毁及相关账务处理.
6.负责根据会计结算业务发展情况，提出自动柜员机有关会计结算应用的业务需求.
7.负责保管自动柜员机的备用钥匙。
8。负责对辖内自动柜员机进行巡检,并登记《自动柜员机巡检登记簿》。
（四）保卫部门
1.负责制定自动柜员机的安全防范制度并监督落实，负责自动柜员机及其安装场所安防设施建设的审查、管理和维护，协助公安机关侦破与自动柜员机有关的案件.
2。负责研究制定自动柜员机安全防范措施,并检查监督落实情况，提供自动柜员机安防设施的可行性方案.
3。确保自动柜员机的所有监控录像正常运行，并保管好监控数据。
4.负责保管自动柜员机的备用密码。
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5.负责对辖内自动柜员机进行巡检，并登记《自动柜员机巡检登记簿》。
(五)核算中心负责自动柜员机资金清算及差错处理.
（六)业务部门负责配合做好自动柜员机的管理和宣传。
(七）审计部门负责对自动柜员机相关业务进行审计监督。
第七条 自动柜员机所属机构负责自动柜员机的日常管理。机构职责：
（一）负责自动柜员机的管理、日常操作及维护，保证自动柜员机的正常运行。

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