客户资质审核操作规程
客户资质审核操作规程
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执行部门：销售、质管部门
题目：客户资质审核操作规程
共2页
编号： SSYYQP0062014--01
起草日期：2014-01
韩国组合舞蹈批准日期：2014-02
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执行日期：2014-03
编制部门：质管部
起草人：
审核人：
批准人：
变更时间： 03非典死亡人数
变更原因：
版次：第3版
一、【目的】
规范对首次销售客户的审核程序，确保药品销售渠道的合法性。
二、【范围】
适用于对首次与本公司发生业务关系的客户。
三、【依据】
《药品管理法》及实施条例、《药品经营质量管理规范》及相关法律法规。
四、【内容】
经营审核流程如下：
收集材料（销售员）
录入信息（开单员）
审核材料（质管员）
资料归档（质管员）
审批（销售部经理、质量部经理、质量副总）
1、收集材料
1.1　销售人员负责收集并初审经营客户相关材料。材料主要是客户的合法资质材料。
1.2　药品生产或经营企业应提供加盖企业原印章的《药品生产（经营）许可证》、《营业国庆去哪里旅游好
执照》、《药品生产（经营）质量管理规范认证证书》（法律规定期限内新开办企业除外）、《组织机构代码证》复印件。
1.3　医疗机构应提供《医疗机构许可证》，如是赢利性医疗机构还应提供《营业执照》。
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1.4  客户派遣的采购人员及提货人员的身份证明材料。
2、录入信息
  开单员初审确认材料齐全后，负责将客户信息录入ERP系统的客户资料中，并将材料交给质管员审核。
3、审核材料
3.1　质量管理人员负责审核经营客户相关材料，并对审核结果负责。同时在系统中填写首营客户申请。
3.2　企业客户材料审核主要看各证件是否均在有效期内；《营业执照》和《组织机构代码证》是否经年审；上网查询《药品生产（经营）许可证》、《营业执照》、《药品生产（
经营）质量管理规范认证证书》看是否相符；生产、经营范围是否包括欲供货品种等。
3.3　医疗机构客户主要审查《医疗机构许可证》是否有效，是赢利性还是非赢利性，如是前者再审查《营业执照》是否有效并经年审；严格审核购货单位的诊疗范围，并按照相应的范围销售药品。
3.4  客户派遣的采购人员及提货人员的身份证明与客户提供的是否一致，保证药品销售流向真实、合法。
3.5  对审核不合格的客户，一次性告知不合格理由，连同资料退回销售人员。
3.6  质管员再在ERP系统中填写“客户资质审批”。填写完成后存档。
4、审批
销售部经理、质管部经理、质量副总分别登录ERP系统，对首营客户申请资料进行审核，在“首营客户审批”上签署意见。
5、资料归档
5.1　质管员审批完成“首营客户审批”后将收集的其他材料一起建档保存。
5.2　与该企业开展业务后，质管员便进行动态跟踪管理。

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