行政事业单位会计凭证及报销附件模版
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一、记账凭证
（一）记账凭证封面。采用 A4 纸规格尺寸（见附件 1-1-1）。
（二）记账凭证。采用 A4 纸规格尺寸，粉红纸张打印（见附件1-1-2）。
二、原始凭证
（一）外来原始凭证
外来原始凭证主要包括银行票据、税务发票和财政票据等。
1.银行票据。包括现金支票、转账支票、汇票、本票、划（收）款凭证以及国库集中支付凭证等。
2.税务发票。包括税务机关的各类发票。
3.财政票据。包括非税收入通用票据、非税收入专用票据、非税收入一般缴款书、财政直接支付入账通知书（见附件 2-1-1）、财政授权支付额度到账通知书（见附件 2-1-2）、资金往来结算票据、公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体收费票据和其他应当由财政部门管理的票据等。
（二）自制原始凭证
自制原始凭证主要是指各种用途和样式的报销附件，采用 A4 纸规格尺寸，单面横向打印。
1.费用报销单（见附件 2-2-1）。费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，主要用于单位内部报销费用。
2.付款申请单（见附件 2-2-2）。主要用于转账发放工资、缴存住房公积金、社保缴费、上缴财政款等业务。
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3.差旅费报销单（见附件 2-2-3）。差旅费报销单专用于报销出差费用。
4.借款审批单（见附件 2-2-4）。借款审批单主要用于单位内部职工借款。
5.财务报销附件粘贴单（见附件 2-2-5）。飞机票、火车票、的士票、纸质发票等小于 A4 大小的原始凭证，应平铺粘贴在 A4 财务报销附件粘贴单上。电子发票打印件、合同复印件、培训通知等 A4 大小的原始凭证，直接附在财务报销附件粘贴单后面。
三、报销单据
（一）工资福利支出
1.基本工资。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
2.津贴补贴
（1）提租补贴。报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
（2）购房补贴。报销附件：银行托收单、银行缴款单（附发放明细表）。
（3）其他津贴补贴。报销附件：补贴发放表、打款明细表（银行盖章）。
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3.奖金。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财
政资金直接支付入账通知单）、工资变动表。
4.绩效工资。报销附件：工资发放表、打款明细表（银行盖章）、财政资金直接支付入账通知单、工资变动表。
5.机关事业单位基本养老保险缴费。报销附件：社会保险费专用发票、机关事业单位基本养老保险费征缴通知单、社会保险费缴费申报表。
6.职业年金缴费。报销附件：社会保险费专用发票、机关事业单位职业年金征缴通知单、财政资金支付凭证、社会保险费缴费申报表。
7.职工基本医疗保险缴费。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
8.公务员医疗补助缴费。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险
费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
9.其他社会保障缴费
（1）失业、工伤保险。报销附件：社会保险费专用发票、财政资金支付凭证、社会保险费征缴通知单、财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、社会保险费缴费申报表。
（2）残疾人就业保障金。报销附件：残疾人就业保障金专用发票、财政资金支付凭证、残疾人就业保障金征缴通知单、财政资金直接支
付入账通知单、财政资金直接支付申请书、残疾人就业保障金缴费申
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报表。
10.住房公积金。报销附件：财政资金直接支付入账通知单、财政资金直接支付申请书、财政资金支付凭证、住房公积金申报缴费花名册。
11.医疗费
（1）体检费。报销附件：医疗门诊收费票据、费用结算清单。
（2）其他医疗费。报销附件：门诊收费票据、费用结算清单。
12. 其他工资福利支出
（1）编外职工工资。报销附件：工资发放表、工资调整单。
（2）编外职工社会保障。报销附件：编外职工社会保障缴费发票、编外职工社会保障缴费清单。欢乐谷 上海
（3）在职人员劳务费。报销附件：劳务费发放表、劳务费发放申请报告。
（4）其他。报销附件：工资发放表。
（二）商品和服务支出
1.办公费。报销附件：费用报销单、购货发票（销售清单）、采购申请单、入库单、采购
合同。
2.印刷费。报销附件：费用报销单、印刷费发票、印刷清单、印刷合同（协议）。
3.咨询费。报销附件：费用报销单、咨询费发票（公司）、咨询费支付清单（个人）、咨询合同、咨询项目推进计划、阶段性目标实现情况评价总结、咨询项目相关资料。
4.手续费。报销附件：费用报销单、银行手续费票据、邮政汇款手续费票据。
5.水费。报销附件：费用报销单、水费发票、银行托收单。
6.电费。报销附件：费用报销单、电费发票、银行托收单。
7.邮电费
（1）邮寄费。报销附件：费用报销单、快递发票或邮政专用收据、托运单客户联、包裹邮寄存根联或快递单存联、快递内容清单。
（2）公用通讯费。报销附件：费用报销单、电信业专用发票、银行托收单、请示或审批手续。
8.物业管理费
（1）后勤物业管理费。报销附件：费用报销单、发票、物业管理费结算清单。
（2）其他物业管理费。报销附件：费用报销单、发票、物业管理
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9.差旅费
（1）培训差旅。报销附件：差旅费报销单、城市间交通发票（或出差台账复印件或租车批准件及租车发票）、住宿费发票、培训通知、出差审批单。
（2）会议差旅。报销附件：差旅费报销单、城市间交通发票（或出差台账复印件或租车批准件及租车发票）、住宿费发票、会议通知、出差审批单。
10.因公出国（境）费用。报销附件：因公出国（境）经费报销单、原始票据、护照复印件、出国（境）任务批件。
11.维修(护)费
（1）设备维修费。报销附件：费用报销单、设备维修发票、设备维修申请单、设备维修清单、竣工验收报告、设备维修合同。
（2）室内装修改造。报销附件：费用报销单、装修费发票、装修结算清单、竣工验收报告、装修合同。

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