GJB9001C标准过程识别一览表
编号： WAHK/QR02-1A
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果 输出 | |||||||||||||||||||||||||
GJB9001C条款 | 识别 过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录（证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | |||||||||||||||||
1 | 4.1理解组织及其环境 | MP1 组织环境管理过程 | 识别组织的内外部环境因素，包括装备任务相关的法律法规、使用需求、保障条件等，建立实施和风险处置措施，管理评审输入，监视和评审其有效性。 | 风险：未识别或识别的因素与本组织针对性不强，将导致质量管理决策失误； 机遇：识别的因素有针对性，将有利于质量管理决策。 | 外部：政治、经济、文化、技术、法律法规、标准；内部：企业文化、价值、成本、质量、资源 | 组织环境与相关方要求控制程序 | 无 | 1、外部信息 2、内部信息 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《组织内外部环境要素识别表》 | 内外部环境因素评审率100% | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每年 | 管理 评审报告 | |||||||||||||||
2 | 4.2理解相关方的需求和期望 | 识别与组织质量管理体系产生影响的相关方，确定相关方的要求和期望，监视和评审的信息和要求 | 风险：未识别或识别的相关方及要求与本组织针对性不强，将导致质量管理决策失误； 机遇：识别的相关方及要求有针对性，将有利于质量管理决策和开展合作 | 界定相关方范围，需求和期望 | 组织环境与相关方要求控制程序 | 无 | 1、相关方信息 2、内部分工监视、评审 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《相关方的需求和期望清单》 | 相关方要求评审率100% | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每年 | 管理 评审报告 | ||||||||||||||||
3 | 4.3确定质量管理体系的范围 | 根据条款4.1、4.2的分析结果，确定组织质量管理体系的边界，包括物理边界、产品和服务的类型和承制性质，对标准全部要求应用的说明 | 风险：确定的管理体系范围如顾客未同意，将影响与顾客的合作； 机遇：如顾客同意，将有利于质量管理决策和开展合作 | 经营范围、质量管理体系范围、认证范围 | 质量手册 质量管理体系策划控制程序 | 无 | 1、公司质量管理体系覆盖过程 2、公司产品工艺流程图 | 1、内部沟通 2、外部相关方沟通 | 《质量手册》 | 确定管理体系范围 | 管理 评审 | 管理层及各部门 | 每三年或根据经营需要 | 管理 评审报告 | ||||||||||||||||
4 | 4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 | 按照条款4.4.1的要求识别组织质量管理体系所需要的过程，确定过程 | 风险：识别过程不全面，将影响质量管理体系的构建； 机遇：如识别过程符合组织实际情况，将有利于质量管理体系的构建和质量管理工作 | GJB、业务流程图、产品工艺流程图 | 质量手册 | 无 | 咨询辅导 | 与咨询机构共同 | 过程识别一览表 | 过程识别完成率100% | 内审 管理评审 | 管理层 | 每年 | 管理 评审报告 改进计划 | ||||||||||||||||
5 | 4.4.2 | 识别并确定建立文件化的质量管理体系所需的文件。识别并确定组织实施、保持和持续改进质量管理体系所需要的记录 | 风险：所需的文件、记录不全面，将影响质量管理依据和证据； 机遇：如所需的文件、记录不全面，将有利于证实质量管理的能力和取得相关方信任和满意 | 标准保持、保留文件条款及内容 | 质量手册 | 无 | 咨询辅导 | 与咨询机构共同 | 《受控文件清单》《质量记录清单》 | 文件、记录识别确认完成率100% | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理 评审报告 改进计划 | ||||||||||||||||
序 号 | 输入源 | 输入 膜结构遮阳雨棚 | 过程支持 | 过程运行 | 结果输出 | |||||||||||||||||||||||||
GJB9001C条款 | 识别过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录 （证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | |||||||||||||||||
6 | 5 领导作用 5.1.1总则 | MP2 领导作用管理过程 | 最高管理者应通过14个方面提供客观证据，证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，并对承诺的结果(例如，有效性、实现预期结果等)进行检查和控制 | 风险：顾客的要求最高领导者未能及时了解情况；制定的方针不切实际，目标定得过高或过低；组织机构不健全，各部门职责权限不明确；未能配置足够的资源；将影响领导的作用。 机遇：满足承诺，有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。 | 公司发展规划，公司管理要求，体系标准要求 | 质量手册 | 无 | 标准4.1、4.2 | 1、内部各部门沟通 2、外部相关方沟通 | 领导承诺的相关证据，组织机构、职责权限、资源清单 | 审核一次通过率100% | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理评审报告 风险应对措施 改进 计划 | |||||||||||||||
7 | 5.1.2以顾客为关注焦点 | 最高管理者应在组织中通过相关活动对顾客需求和期望的变化做出响应。识别、确定并采取措施应对影响顾客满意的风险和机会，增强顾客满意。建立制度，明确征求顾客对产品质量及其改进方面意见的管理机制和工作流程等 | 风险：如未对相关活动对顾客需求和期望的变化做出响应；未建立应对措施，将造成相关方不满意，影响公司经营管理。 机遇：如及时作出响应并建立应对措施，将有利于公司有利于质量管理；提高公司声誉和市场份额。 | 标准条款内容，明示要求 ，当前要求 ，产品要求 、军方要求 ，潜在要求 ，未来要求， 服务要求 | 质量手册 | 无 | 标准4.1、4.2 | 标准条款内容 | 顾客要求评审或相关方期望或要求识别记录 | 顾客满意度≥96分 | 顾客满意度调查 | 管理层 销售部 | 每年 | 顾客满意度评估报告 | ||||||||||||||||
8 | 5.2 方针5.2.1 制定质量方针 5.2.2 沟通质量方针 | 根据组织的宗旨和战略、领导承诺制定质量方针，为策划质量目标提供框架；采用适宜的活动在组织内沟通质量方针，被全体人员理解，将质量方针形成文件并经批准和发布 | 风险：最高领导制定的方针不切实际，目标定得过高或过低，将影响公司发展方向和质量管理方向； 机遇：制定的方针切合公司实际，有利于公司持续发展，有利于统领质量管理全局为全员参与质量管理指明方向。 | 标准条款内容要求，公司宗旨和发展战略，所处的环境 | 质量手册 | 无 | 标准，质量手册，厂牌、宣传栏、手册、车间标语、网站等内外部的有效沟通 | 沟通和理解 方针 | 《质量方针发布令》 | 方针评审完成率100% | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 管理 评审 报告 | ||||||||||||||||
9 | 5.3 组织的岗位、职 责和权限 | 根据组织的过程确定过程职责，明确履行职责所需的岗位，并分配和沟通职责。建立并实施质量责任追究和激励机制，制定质量管理体系负责人 | 风险：组织机构不健全，各部门职责权限不明确，将影响各部门之间的工作配合和制约公司发展。 机遇：职责权限分明，有利于工作分工，各司其职，促进整体质量管理水平。 | 公司发展规划、管理要求，职能分配，沟通接口，标准要求 | 质量手册 | 《诚信管理制度》、《岗位职责和任职要求》 | 经营管理流程图、岗位明细 | 内部 培训 | 各部门职责，岗位说明书 | 完成组织机构图，职能分配表 | 第一、二、三方审核 | 管理层 各部门 | 每年 | 组织机构图，职能分配表 | ||||||||||||||||
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果 输出 | ||||||||||
GJB9001C条款 | 识别过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录 （证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | ||
10 | 6 策划 6.1 应对风险和机遇 的措施 | MP3 风险和机遇过程 | 根据条款4.1、4.2的分析结果，识别需应对的风险，根据风险评估，确 定需采取的应对措施，评价措施的有效性。该过程将融入组织的业务过程 | 风险：风险识别偏离主题，制定应对措施无效，将对质量管理工作带来重大隐患。 机遇：如风险识别具有针对性，应对措施得当，有利于促进整体质量管理水平。 | 标准条款6.1 | 《风险和机遇控制程序》 | 无 | 管理层 守信的名言与各部门负责人，计算机、统计技术、会议室 | 内部 沟通 | 《风险和机遇识别、评价及应对措施记录表》 | 风险和机遇有效识别率100% | 第一、二、三方审核 | 管理层 各部门 | 每年 | 大乐透中几个号才能中奖 管理 评审报告，风险和机遇应对措施评价记录 |
11 | 6.2 质量目标及其实 6.2.1 6.2.2 | 在质量方针的框架下，组织在相关职能、层次和过程建立质量目标 确定目标后策划目标的实现方法、具体活动、评价方法及责任主体 | 风险：目标制定没有针对性，目标过高或过低，没有制定具体完成措施，评价方法和责任主体不明确，将影响目标的作用和目的。 机遇：符合标准要求，促进目标管理，提供质量管理水平。 | 标准条款要求6.2 | 《质量管理体系策划控制程序》 | 无 | 管理层 与各部门负责人 | 2011韩剧排行榜内部 沟通，《发布令》 | 《发布令》《质量目标及其部门分解》《质量目标实施措施及完成情况统计考核表》 | 目标制定完成率100% | 目标统计考核过程监视和测量 | 各部门 | 每年每季每月 | 管理 评审报告 | |
12 | 6.3 变更策划 | 当质量管理体系变更时，按照条款4.4的要求策划质量管理体系及其过程，按照条款5.3的要求重新分配职责 | 风险：体系变更的时机不合适，变更后未进行传达和培训，将导致体系文件与实际不符，影响质量管理。 机遇：在相关因素发生变化时，及时对体系进行变更，有利于保持质量体系的完整性和质量方针、目标的实现。 | 标准要求，产品和服务的特点、变更的时机 | 质量手册 | 无 | 领导支持 综合部培训 | 全员 培训 | 体系变更策划书，变更单，培训记录 | 变更及时率100% | 第一、二、三方审核 | 管理层 质检部 | 发生变更时 | 变更单，培训记录，新质量手册，评审结论 | |
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果 输出 | ||||||||||
GJB9001C条款 | 识别过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 1/2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录 （证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | ||
13 | 7支持 7.1资源 7.1.1总则 | 根据过程和职责，分析组织运行质量管理体系所需的资源及其可获得性 | 风险：资源不能满足质量管理标准要求，将影响质量管理的有效性； 机遇：资源能够满足要求，将保持和实现质量管理方针目标，及其有效性。 | 公司根据自身的宗旨、产品的特点、规模和承担社会责任 | 质量手册 | 无 | 内部资源 外部资源 军方顾客资源 | 1、内部各部门沟通 2、外部相关方沟通 | 资源清单 | 按所需资源100%配置 | 第一、二、三方审核 | 管理层 | 每年 | 资源清单，管理 评审报告 | |
14 | 7.1.2 人员 | SP1 人力资源管理过程 | 按照过程、职责配备足够的所需人员 | 风险：没有配置所需的人员，将影响质量管理的有效性和质量目标的实现； 机遇：配置所需的人员，有利于有效实施质量管理体系。 | 1、组织需要 2、法律法规的要求 | 人力资源控制程序 | 员工手册 岗位说明书 | 电脑、网络、投影仪、办公用品 | 内部 培训 | 释小龙和郝邵文电影全集员工年度招聘计划，配置记录，岗位说明书 任职能力评定表 员工绩效考核表 | 人员配置完成率≧90% 员工离职率≦5% | 目标统计考核第一、二、三方审核 | 综合部 | 每月 每年 | 目标统计考核表，花名册 员工绩效考核表 |
15 | 7.1.3 基础设施 | SP2 基础设施与环境管理过程 | 识别、提供、维护体系运行所需的建筑物、设施、过程设备、工艺装备运输和信息资源等 | 风险：设备或能力不充足，影响生产产能；设备不稳定，影响产品质量或产能；设备故障影响产能 机遇： | 公司发展规划，工艺流程、生产效率对设备的要求，使用和维护要求，各部门使用设施需求设施规格要求 | 设备、设施和工作环境控制程序 | 设备、设施管理制度 | 1、维修工具、检测工具、设备配件 2、场地 | 与操作者沟通 安全操作规程 设备维护保养 | 设备维修记录表，设备日常保养表，设备验收表，设备台账明细，设备报废申请单，维修履历记录表，设备保养卡，关键设备备用配件清单，设备年度保养计划表 | 设备完好率≥99% | 目标统计考核第一、二、三方审核 | 生产部 | 每月 每年 | 目标统计考核表 管理 评审报告 |
16 | 7.1.4 过程运行环境 | 识别、提供、维护体系运行所需的办公、生产、试验、防护等环境因素，包括社会和心理因素。监视测量、控制和改进需控制的物理环境因素 | 风险：工艺、检测对环境的要求未得到满足，将影响产品符合要求； 机遇：配置适宜的环境，将有利于获得合格的产品和服务 | 工艺对环境的要求； 检测对环境的要求 | 设备、设施和工作环境控制程序 | 安全环保管理制度 | 1、安全、消防设施 2、检测仪器 3、办公用品/文体、通讯、绿化设施 | 内部 培训 | 设施台账，环境监测数据记录表，6S检查表 | 环境监测数据记录完成率100% 6S检查执行率100% | 工作总结报告第一、二、三方审核 | 生产部 | 每月 每年 | 合格的工作环境 | |
序 号 | 输入源 | 输入 | 过程支持 | 过程运行 | 结果 输出 | ||||||||||
GJB9001C条款 | 识别过程 | 主要任务/职责 | 风险与机遇 | 要素/要求 | 2级支持文件 | 3级执行文件 | 所需资源 | 信息沟通 | 4级过程运行记录 （证据） | 质量目标/过程绩效指标 | 结果评价方式 | 监测责任部门（人） | 考核频率 | ||
17 | 7.1.5 监视和测量资 | SP3 监视和测量资源管理过程 | 按照策划的要求提供、维护适宜的监视和测量资源，包括监视和测量设备、文件、场所、人员。对监视和测量设备的管理和控制，落实检定/校准、标识、防护等控制要求 | 风险：使用未经检定校准的计量器具或人员未经过培训和授权，将导致产品质量失去控制 机遇：配置适宜的监视和测量资源，将有利于获得合格的产品和服务 | 公司生产流程、产品特性要求产品质量、生产效率对设备的要求（性能、能力、操作）、设备检定/校准需求 | 监视和测量资源控制程序 | 无 | 计量器具管理人员，仓库，试验室 | 内部 培训 | 监视和测量设备台账，监视和测量设备年度检定/校准计划表，检定记录或检定报告 | 监视和测量设备周检计划落实率100% | 目标统计考核第一、二、三方审核 | 质检部 | 每年 | 管理 评审报告 |
18 | 7.1.6 组织的知识 | SP4 组织的知识管理过程 | 识别、获得和管理组织必要的知识 | 风险：对知识未进行管理，关键技能人才流失，造成生产不能继续，或不能提供符合要求的产品和服务。 机遇：实施知识管理，将有利于促进持续经营和持续提供符合要求的产品和服务。 | 标准要求，法律法规要求，产品和服务要求、顾客要求，公司自主发展规划 | 组织知识控制程序 | 培训管理制度 | 电脑、网络、投影仪、办公用品 | 培训，宣传，师带徒 | 知识清单，法律法规清单，标准清单 | 组织知识的完整性、有效性 | 第一、二、三方审核 | 综合部质检部 技术研发部 | 每年 | 管理 评审报告 |
19 | 7.2 能力 | SP1 人力资源管理过程 | 识别履行职责所需的岗位能力，配备符合能力要求的人员，采取措施使相关人员持续保持相应能力。保留具备能力的证据 | 风险：人员未经过培训上岗，将导致劳动纠纷，工伤事故，质量事故等风险 机遇：人员经过培训和考核，将有利于为公司提供符合要求的人员，满足提供合格的产品和服务的需要 | 公司人力需求，公司人员管理要求，培训要求 | 人力资源控制程序 | 培训管理制度，师带徒管理办 | 电脑、网络、投影仪、办公用品，培训教室，讲师、教材，培训用品、表单 | 培训 | 员工年度培训计划，培训实施记录，特殊工种资格证登记记录，上岗证 | 培训计划完成率100%冰川世纪 | 目标统计考核第一、二、三方审核 | 综合部 | 每月 每年 | 目标统计考核表 管理 评审报告 |
20 | 7.3 意识 | SP1 人力资源管理过程 | 采取适宜的措施培养相关人员的意识，包括岗位职责、职业道德、质量文化等，以及从事军工科研生产应具备的质量意识 | 风险：员工质量意识、法律意识、标准意识淡薄，将影响提供符合要求的产品和服务，甚至造成商业纠纷； 机遇，员工质量意识、法律意识、标准意识，有利于建立、实施和持续改进质量管理体系 | 标准要求，公司质量体系建设要求，公司人员管理要求 | 人力资源控制程序 | 企业文化 | 电脑、网络、投影仪、办公用品，培训教室，讲师、教材，培训用品、表单 | 培训 宣传 | 质量意识培训记录，法律法规及标准培训记录，测试记录 | 培训计划完成率100% | 目标统计考核第一、二、三方审核 | 综合部 | 每月 每年 | 目标统计考核表 管理 评审报告 |
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