关于下发2019年度各项经济技术指标的通知
              企管字（2019）001号
关于下发【2019年度各项经济技术指标】的通知
公司各单位：
    现将【2019年度各项经济技术指标】下发给你们，请遵照执行。
一、2019年公司经营目标
1、 力保实现销售收入4.2亿元人民币【不含电器0.2亿】。其中压铸事业部1.606亿；TV支架事业部2.364亿，模具事业部0.23亿。
2、 力争实现销售收入5.2亿元人民币【不含电器0.2亿】。其中压铸事业部2.15亿；TV支架事业部2.8亿；模具事业部0.25亿。
3、 实现重大人身、设备、生产、火灾等事故为零。
二、2019年压铸厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①销售计划及时完成率98%。
2019年压铸厂力保产值目标分解指标【万元】
月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
压铸厂
1080
1520
1940
1940
1860
1780
1780
1700
1700
1700
1700
1700
20400
2019年压铸厂力争产值目标分解指标【万元】
月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
压铸厂
1500
1800
2100
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000
25000
②新项目未及时有效通过总项数0次。
2、质量指标：
①产品终检合格率98%。
②产品一次检验合格率95%。
③不合格品及时处理率100%
3、成本指标：
①加工产值工资率18%
②低值易耗品率3.4%。
③水电费率3.5%。
④废品损失率5%。
⑤油耗0.3L/kg。
⑥铝耗1.5%。
⑦管理费用控制率100%。其中：
1）办公费1089元/月。
2）电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标。 ②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
三、2019年机加厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①计划及时完成率98%。
2019年机加厂力保产值目标分解指标【万元】
月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
机加厂
280
380
438
438
448
448
428
428
428
428
428
428
5000
喷涂B
36
字体大小怎么改
48
53
53
54
48
48
48
48
48
48
48
580
2019年机加厂力争产值目标分解指标【万元】
月 份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
机加厂
500
正当防卫和防卫过当
550
600
650
650
650
650
650
650
650
650
650
7500
喷涂B
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
720
②新项目未及时有效通过总项数0次。
2、质量指标：
①产品终检合格率98%。
陵
②产品一次检验（交样）合格率95%。
③不合格品及时处理率100%。
3、成本指标：
1) 机加：①加工产值工资率20.86%，艾默生线28.58%。
②低值易耗品率6 %。水电费用率2 %。
③废品损失率2%，机壳类1%。
2) 喷涂B：①加工产值工资率19%。    ②低值易耗品率2.5 %。
③水电费用率12 %。 ④废品损失率2%。⑤油耗17.5L/kg。
3) 管理费用控制率100%。其中：
1) 办公费1080元/月。
2) 电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标；②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
四、2019年钣金厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①销售计划及时完成率98%。
2019年钣金厂力保产值目标分解指标【万元】
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
钣金厂
530
690
850
850
830
830
820
820
820
820
820
820
9500
2019年钣金厂力争产值目标分解指标【万元】
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
钣金厂
600
900
1100
1100
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1000
1000
12000
②新项目未及时有效通过总项数0次。
2、质量指标：
①产品终检合格率98%。
②产品一次检验合格率95%。
③不合格品及时处理率100%
3、成本指标：
①加工产值工资率14.28%
②低值易耗品率0.9%。
③水电费率1.0%。
④废品损失率0.5%。
⑤管理费用控制率100%。其中：
1）办公费1485元/月。
2）电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标。②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
五、2019年组装厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①销售计划及时完成率98%。
2019年组装厂力保产值目标分解指标【万元】
长虹数字电视机顶盒
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
组装厂
780
1100
1250
1250
1210
1210
1200
1200
1200
1200
1200
1200
14000
2019年组装厂力争产值目标分解指标【万元】
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
组装厂
950
1350
1450
1450
1450
1500
1500
1500
1500
1450
1400
1300
16800
②新项目未及时完成总项数0次。
2、质量指标：
①产品终检合格率98%。   
②产品一次检验合格率95%。
③产品一次检验合格率100%。
3、成本指标：
①加工产值工资率14.46%。
②低值易耗品率0.27%。
③水电费率0.15%。       
④废品损失率0.15%。
⑤管理费用控制率100%。其中：
1）办公费1080元/月。     
2）电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标；②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
六、2019年模具厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①销售计划及时完成率98%。
2019年模具厂力保产值目标分解指标【万元】
空工资一般多少钱一个月
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
模具厂
130
160
187
187
203
203
205
205
205
205
205
205
2300
2019年模具厂力争产值目标分解指标【万元】
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
模具厂
180
180
200
220
250
250
220
220
200
200
200
180
2500
②模具维修及时率及试模次数98%。
③新项目未及时完成总项数0次。
2、质量指标：模具一次检验合格率95%。
3、成本指标：
①加工产值工资率28.3%。   
②低值易耗品率2.6%。
③水电费率2.7%。         
④废品损失率0.2%。
⑤管理费用控制率100%。其中：
1）办公费720元/月。
2）电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标。②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
七、2019年电器厂各项经济技术指标
1、销售指标：
①实现销售收入0.2亿元人民币，销售计划及时完成率98%。
②新项目未及时有效通过总项数0次。
2019年电器厂力保产值目标分解指标【万元】
月 份
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
合计
电器厂
110
150
165
175
1756
175
175
175
175
175
175
2000
2、质量指标：
①产品终检合格率99.5%。
②产品一次检验合格率99%
③不合格品及时处理率100%。
3、成本指标：
①低值易耗品率0.9%。            ②水电费率1.0%。
③废品损失率0.2%。              ④加工产值工资率10.76%。
⑤管理费用控制率100%。其中：
1）办公费900元/月。
2）电话费585元/月。
4、人力指标：人员流失率7%。
5、绩效考核指标：
①每月绩效考核达标。②100%完成公司下达的各项重点工作任务。
八、2019年市场部各项经济技术指标
1、销售指标：
单位
力保实现销售收入4.2亿人民币【不含电器0.2亿】
年度
进    度    分      配【万元】
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
模具部 
2300
130
160
187
187
203
203
205
205
205
名字打分大全
205
205
205
压铸部 
16060
960
1150
1320
1450
1460
1220
1320
1440
1470
1540
1370
1360
TV支架部   
23640
1610
2090
2130
2130
1830
1830
1830
2030
2030
2030
2000
2100
合计
42000
2700
3400
3637
3767
3493
3253
3355
3675
3705
3775
3575
3665
①销售计划及时完成率非电器98%、汽车100%。

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