外贸部部门制度及工作流程
外贸部部门制度及工作流程（暂行)
  为适应公司外贸业务的发展需要，促进外贸业务规范运作，从而更好的控制风险，提高运作效率，特制定本制度。
本制度包括如下内容：
1. 一般外贸业务流程分析及注意事项
2. 外贸业务流程阁
3. 外贸部重要事项汇报制度
4. 客户信息管理制度
5. 网站，平台管理及维护制度
6. 外贸部合同、发票、单证及其它重要文件管理制度
7. 外贸部岗位职责
8. 附件
梦见鬼 周公解梦
1.答复外商洵盘函件示例
2.对外报盘示例
3.外贸销售合同/形式发票示例
4.文件及单证要求淸单
5.《外贸销售提成管理制度》
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一般外贸业务流程分析及注意事项
外贸业务的整体流程一般应包括以下几个部分:
一、初期询/复盘
二、报价
三、外销合同的磋商及签定
四、运输安排
五、制单结汇
六、客户的联系与巩固
一、初期询/复盘
本阶段主要工作为从网络及其它信息来源搜索合适的外商询盘，并结合实际，有筛选性 的予以复盘，并对有进一步消息回复的外商进行跟进管理,直至完成业务或者确认无法合作, 对未能达成合作的，须注明原因分析。（详见附件《答复外商询盘函件示例》）
本阶段操作的主要注意事项如下：
1、对外商的询盘真实性进行分析。
2、推荐产品应注意：是否符合客户需求，能否满足商品使用地的相关标准。同时须全方位了解国家对该类产品的政策信息，有无强制性限制等。
3、在报盘之前，还应尽可能的了解外商背景，如通过外商网站等了解其进口资质、 是否终端客户、公司规模、消费区域，以及其产品的当地市场行情及动向。
4、在初次给外商报盘时应尽量将文件做到细致、完整，可适当配合产品图片及介 绍，避免空话套话，邮件层次要清晰。
5、对于外商的邮件、传真，原则上在24小时内答复；特殊情况需要延期的，应及 oppo手机怎么隐藏应用时向外商解释及大概需要的时间。
6、对于每一个发过产品的介绍的外商都应在客户管理系统上及时，以方便进一步的跟进操作。
7、 为达到询盘数量最大化，每天各平台需更新50张以上的产品信息，外贸经理作 不定期检查。
8、    每周一实行询盘数量统计，询盘质量分析例会，针对意向客户统计，己有客 橙子是热性还是凉性人分析，市场分析，时间为每周星期一上午九点半，时间有变另行通知。
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9、各业务员每星期五13:30前需提供各平台后台信息给外贸经理，由外贸经理汇总并编好周、月、季报表上报总经理。
10、回复客人第一次询盘没有答复的，第三天应该重新发送一次，没有答复的询盘须做好标记，并不定期将公司新款介绍给客户；
11、所有客户资源妇公司所有，外贸部不能将客人询盘资料及客户信息占为私有或泄漏给其它公司；
二、报价
本阶段为与外商经过初期的询盘及回复，在对产品达成初步共识及一定意向之后，向外商提供产品及价格的阶段。
本阶段操作的主要注意事项如下：
1、无特殊情况，业务员需考虑以C价为初步报价。
2、客户等级比较高或订单量比较大的情况下，业务员可选择B价给予客户优惠。
3、报盘价格采用A价需经外贸经理批准。
4、报盘价格低于A价需经总经理批准
5、邮件答复客户需在管理软件上进行，如有特殊情况不能使用系统发送邮件，需抄送外贸经理。
三、合同\形式发票的磋商及签定
本阶段为产品属性及质量等经外商确定，后就价格及合同细节与外商进行进一步磋商，以最终达成合作。
本阶段操作的主要注意事项如下：
1、合同签定应由我方起草，明确双方权利义务、产品质量鉴定、付款方式、合同履行时效、违约责任、纠纷解决等必须条款（详见附件《外贸销售合冋示例》)。
2、合同签定前须有完整的产品质量报告，书面送交外商正式确认，作为合同附件。
个体户要交哪些税3、合同中须明确双方各自的进、出口资质，及相应国家的进、出口政策及限制。
4、任何对外合同的正式签订，均需经外贸经理审核后报总经理审批确认。
5、其它根据具休产品特性可能涉及到的合同风险。
6、如若客户仅需要开具形式发票PROFORMA INVOCIE (PI)时，业务员需交由外贸经理签字盖章后才能发给客户。
7、待财务部核实收到客户付款后，由财务部在PI上盖章确认及签署到账日期。PI 一式两份，原件交由财务部保管，副交由外贸经理存档。

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