供应商审核程序
Supplier Audit Procedure
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1.0目的Object
对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope
适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义Definitions
NA
4.0 职责Responsibilities
CE,SQE 是本过程的负责人
SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者
5.0 过程概要 General Process
职责 过程概要 接口文件
Responsibility General Process connection Doc.
6.0 操作流程Operation process
备注Comments：
1. 审核需求如下：
1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求
1.2 年度审核
1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
2.1 根据项目的要求，策划审核要求（过程审核/体系审核）和审核范围（航空、汽车、一般）。
2.2供应商年度审核计划的制定和执行.(Annual supplier audit plan make up and implementation）
2.2.1每年年初由SQE,CE和Sourcing依据以下原则讨论并制定当年的审核计划
并由相关部门总监批准后执行：
Supplier annual audit candidates list shall be selected refer below guidelines
燮的读音 And implement after the related department director approval.
a.)供应商类别定义为主要策略的供应商.
Defined as the key strategic supplier.
白杨树的特点b.)上一年度供应商的绩效以及年审结果.
Last year supplier score card performance and annual audit result.
c.) 采购策略调整.
Supplier basis strategy adjustment.
d.)客户其他特殊的需求.
Customer other special requirements.
2.2.2针对电子料供应商，CE依据审核表单**QF566《电子料供应商审核清单》
主导审核计划.其他非电子类供应商，SQE依据上一年度供应商的绩效以及以往审核结果来决定是做质量体系审核还是过程审核，
For electrical supplied supplier,CE will lead the annual audit align with **QF566
《electrical supplier audit check list》and for others ,SQE will determine QMS or process audit based on supplier last year scorecard performance and previous audit result
3. 根据审核需求和年度审核计划，组建审核小组：SQE根据下表要求主导进行审核，必要时可要求RD,PE,TE等其他部门参与审核
审核要求 | 审核类型 | 审核员能力 | 审核参与人员 | 接口表单 |
新供应商体系审核 | 汽车项目 | 1.了解IATF 16949 & ISO9001条款 2.理解**审核checklist要求 3.要有计划审核、实施审核、编制审核报告和关闭审核发现的能力 4.了解汽车项目的五大工具 | RD、SE、SQE or QE or QSE | **eis070 Supplier Capability Assessment Audit |
航空项目和其他项目 | 1.了解 AS9100和ISO9001,ISO13485,ISO14001,OHSAS18001.IRIS条款要求， 2.理解**审核checklist要求 3.要有计划审核、实施审核、编制审核报告和关闭审核发现的能力 | |||
过程审核 | q宠大乐斗怎么升级快任何项目 | 1.熟悉产品技术要求， 2.了解产品的生产过程， 3.了解PFMEA和CP， 4.若是汽车项目审核员需要接受过VDA6.3的培训并考核合格 5. 要有计划审核、实施审核、编制审核报告和关闭审核发现的能力 6.若是汽车项目，审核员需要解汽车项目的五大工具 | SE,SQE or RD,CE | **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronic part Supplier evaluate Form VDA6.3过程审核表 年审流程 |
新产品生产和质量问题现场审核 | 任何项目 | 1.了解图纸， 2.汽车件要了解AQPQP, PPAP， 3.航空件要了解FAIR报告， 4.要了解8D工具方法， 5.了解PFMEA和CP， | SQE,QE or RD | APQP, PPAP，AS9102 |
4.1新供应商审核的时间，根据项目进度Sourcing和SQE确定内部时间，由SE和供应商沟通，新供应商审核必须要安排在**向供应商下首个订单前进行。（原则上供应商审核安排在收到客户样品订单后进行，对于战略上需要开发的供应商或其他特殊原因可在Souring，QA,RD协商一致后提前进行）。
Supplier audit should be arranged before releasing the first order to supplier. (In principle, Supplier audit should be arranged after we receive customer’s sample order. For supplier development from strategic aspect or other special reasons, it can be arranged after Sourcing, QA and RD come to an agreement.).。
4.2 年度审核，每个月初根据年度审核计划表，SQE 通过SE和供应商沟通后的时间把本月的审核具体的时间定下来，并通知审核小组。
5.1 需要做体系审核的供应商，由SE把《**eis070 Supplier Capability Assessment Audit》发给供应商做自评，在审核前收回，作为审核的参考。
5.2 需要做过程的供应商的供应商，SQE需要在审核前根据这个供应商上一年度的MRB数据分析出出问题的过程，作为审核的重点。
5.3 在审核前，SQE根据审核的时间，做一个审核agenda。
6. 审核过程中，审核小组内要互报审核发现，并作沟通，把最终定下来的审核发现项在审核末次会议上汇报给供应商。
7.1 SQE收集各审核员的审核报告汇总到一起，需要在1周内完成最终的审核报告呈现给内部。
7.2对于新供应商审核结果分数在3.5分以上的供应商可以在供应商审核完毕后，在供应商提交措施的的同时，可以使用。得分在3.0~3.49的供应商，需要完成改善，再使用，小于3.0分的供应商视为不合格。
7.3 审核发现分类的定义Audit Finding Definition
级别 | 定义 | 举例 | 整改要求 |
主要不符合 Major | 系统性不符合体系标准和公司体系文件要求， | 如: 未建立电线电缆管理检查制度，审核时在多处发现有破损的电线 | 必须提交完整的《纠正预防措施报告》 |
一般不符合 Minor | 偶发性部分不符合体系标准和公司体系文件要求, | 如: 已建立电线电缆管理检查制度，审核时发现个别破损的电线 | 必须提交完整的《纠正预防措施报告》 |
建议项 OBS | 符合体系标准和公司体系文件要求，但有效性不足， | 如: (1)已建立新品导入程序，审核时发现计划在制作或更改program过程中会有出错现象，但没有进行双重确认；(2)已完成相关培训，但被审核方不清楚已培训的相关内容或没按培训的要求进行操作 | |
7.4 QA将审核报告发送给供应商，供应商在规定的期限内针对审核发现提交纠正预防措施供**验证.
QA send the audit report to suppliers and suppliers should renew the corrective and preventive measurements within the given time for ** test.
8. 供应商需要在15个工作日回复**的《纠正预防措施报告》。
9.QA 验证供应商所提交措施的有效性，必要时可以再次至现场验证。如果3次提交的措施验证无效需要QA/SE/RD开会决定是否要继续开发这家供应商.
QA review the effectiveness of measurements which provided by suppliers and can conduct site validation when necessary.QA/SE/RD have to hold meeting to determine if keep develop the supplier ,when their CAR failed three times.
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