VDA 6.3 审核报告 潜在供方分析
D-U-N-S 代码:
日期地点
订单
国家:
审核结果#NV
发现/
要求
项目，产品，
#NV
#NV
红
黄
绿
<
评级
过程描述：
项目 X 00036项目 Y 00036项目 Z 00036
备注
风险评估
红被禁止的供方：#NV 不可能被提名：#NV #NV #NV 黄需要加以监控的
供方：#NV 有条件提名：
#NV #NV #NV 绿
放行的供方：
#NV
可能被提名：
#NV
#NV
#NV
潜力评估
审核历史/证书
审核标准：
#NV
日期:
评审者
结果：
进一步行动：
参与者：
审核组：
#NV
职能：供方:
职能：
审核员
质量管理人力资源生产开发销售物流购买
措施确认有效性检查
供* 在合同签订通知之后
审核员：受审核组织负责人：高级管理层质量管理层
供方：
委托方：委托原因：
此报告中确认的发现（包括符合和不符合的）将被用在原因分析，行动定义，行动实施和评价的有效性等方面。本报告将被用作为进一步分析的基础
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VDA 6.3 审核报告
潜在供方分析
评级概览
订单供方：供方代码：
地点日期
00000000036
36
36
>> n.e. 评级>> n.e. 评级>> n.e. 评级
根据VDA 6.3提问表形成的问题PX
PY
PZ
P2
项目管理
n.e.n.e.n.e.n.e.n.e.n.e.P2.7
产品和过程开发的策划
n.e.P3.2
产品和过程开发的实现
n.e.n.e.P4.4
供方管理
n.e.n.e.n.e.n.e.P5.6
<
<
<
P6过程分析/生产
P6.1
过程输入是什么？（过程输入）
P6.1.1
所有生产过程是否受控（过程管理）
P6.n.e.P6.n.e.P6.n.e.P6.2.4
哪些职能支持过程（人力资源）
P6.n.e.P6.3.3
用什么方法来完成过程（物质资源）
P6.n.e.P6.n.e.P6.n.e.P6.4.4
过程开展的有效性如何？有效性、效率、避免浪费
P6.n.e.P6.5.4
过程应取得怎样的成果？（过程输出）
P6.n.e.P6.6.4
顾客关怀/顾客满意/服务
n.e.n.e.n.e.P7.4
<
<
<
是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是评级概览
是否建立了项目组织机构（项目管理）
是否为落实项目规划了必要的资源，相关资源是否已经到位，并且说明了变是否已经编制了一份项目计划，并且与顾客进行了协商沟通？
针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？项目采购活动的实施和监控是否合规？
项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？是否建议了事态升级程序，该程序是否得到有效的执行?
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
是否根据产品和工艺要求进行了可行性的综合评估？
在产品和过程开发阶段提出的行动是否实施？材料资源是否可用并且适合，以确保连续生产？产品和过程开发所需的批准和放行是否取得？
是否只和获得批注/放行且具备质量能力的供方开展合作？在供应链中是否考虑到了顾客要求？
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批注/放行？加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？
是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？
控制计划的详述是否完成并得到有效实施？是否有针对重启生产的重复放行发生？特殊特性在生产中是否进行了控制管理？是否对未放行或者缺陷零部件进行了管理？
员工是否能否完成给予他们的任务？必需的人力资源是否可用？
使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？生产设备/工具的维护及保养对否受控？
通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？是否保障了供货？
如果质量要求有偏差，是否对原因进行了分析，并且有效的实施了整改措施
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施对过程和产品是否定期开展审核？
是否对来料进行了适当的储存，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的在最终产品交付时是否满足了顾客的需求？
所有跟质量管理体系，产品和过程相关的要求是否实现？是否保障了顾客服务？黄问题
红问题被禁止的供方●超过14从1开始需要加以监控的供方●最多14没有放行的供方
●
最多7
没有
综合评分
评价
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行动计划
订单
日期提问编
号项目编号
发现验证
原因
措施
时限
责任人
有效性
P2P2.1PX PX21P2.1PY PY21P2.1PZ PZ21P2.2PX PX22P2.2PY PY22P2.2PZ PZ22P2.3PX PX23P2.3PY PY23P2.3PZ PZ23P2.4PX PX24P2.4PY PY24P2.4PZ PZ24P2.5PX PX25P2.5PY PY25P2.5PZ PZ25P2.6PX PX26P2.6PY PY26P2.6PZ PZ26P2.7PX PX27P2.7PY PY27P2.7PZ PZ27
P3P3.1PX PX31P3.1PY PY31P3.1PZ PZ31P3.2PX PX32P3.2PY PY32P3.2PZ PZ32
P4P4.1PX PX41P4.1PY PY41P4.1PZ PZ41P4.3PX PX43P4.3PY PY43P4.3PZ PZ43P4.4PX PX44P4.4PY PY44P4.4PZ PZ44
P5P5.1PX PX51P5.1PY PY51P5.1PZ PZ51P5.2PX PX52P5.2PY PY52P5.2PZ PZ52P5.4
PX
PX54
产品和过程开发的策划
供方：场地
由审核员填写
由被审核组织的有关部门填写
项目管理
产品和过程开发的实现
供方管理
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